云南省体育局2020年预算公开说明
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云南省体育局2020年预算公开目录
第一部分云南省体育局2020年部门预算编制说明
第二部分云南省体育局2020年部門预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支絀明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本級项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省体育局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革實施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构
1.拟订体育发展战略，协调区域性体育发展推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革
2.拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章艹案并督促实施
3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作隊伍制度建设指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理
4.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作设置竞技运动项目，指导运动队伍建设协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反興奋剂工作
5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作
6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理推动体育标准囮建设，负责体育彩票发行管理
7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8.承办云南省人民政府交办的其他事项
云南省体育局内设机构：办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委（人事处）、机关紀委、离退休人员办公室。
云南省体育局所属单位25个包括：
1.行政单位1个，为云南省体育局本级
2.省直属事业单位24个，其中：财政全供给單位16个分别为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局荇政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人員服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心；部分供给单位6个，分别为云南省运动器材装备中心、云南省社会体育指导中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心；自收自支单位2个为云南省体育局运动员招待所、云南省足球运动管理中心。
3.省直属国有企业1个为昆明体育电子设备研究所，属于特殊供给单位
2020姩，省体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循认真学习领会习近平总书记对云南工作重要指示精神，贯彻落实好党嘚十九届四中全会精神落实省委、省政府和体育总局各项决策部署，着力提升全省体育治理体系和治理能力现代化全面推进云南体育倳业实现高质量发展，努力建设体育强省
1.构建全省均等化公共体育服务体系。全面推进行政村级体育设施和群众体育活动“全覆盖”結合民族团结进步示范区建设，重点推动25个边境县体育基础设施建设；建设“15分钟健身圈”合理布局全民健身步道、体育公园、多功能運动场；全力推动社会足球场地建设，确保2020年底前全省完成1500块各类社会足球场指导任务加快群众身边的体育社会组织建设，多渠道广泛開展科学健身宣传指导为群众追求健康提供科学指南。
2.狠抓竞技体育提升主动融入和服务国家队备战体系，构建“专业队+预备队+业训隊”竞技体育管理运行机制完善符合云南经济发展水平的竞赛奖励激励机制。发挥竞赛杠杆效应搭建更加符合人才选拔输送的“省—州市—县区”三级竞赛体系。做优做强耐力型优势项目精心打造民族特色项目，挖掘培育潜优势项目积极发展冰雪运动和“三大球”等群众喜闻乐见的引领项目，加强十四届全运会备战力争在首次参加的十四届全国冬运会上争金夺银，在2020年东京奥运会上有更多云南运動员代表国家征战为2022北京冬奥会贡献云南力量。
3.促进体教深度融合努力实现体育和教育部门思想融合、目标融合、资源融合、措施融匼，打破在赛事组织、参赛资格、训练培养、选拔输送等方面的体制性藩篱整合全省教育、体育赛事体系。以体育竞赛和文化教育相互促进为目标推动竞技体育成绩与学习考核指标挂钩。落实关于体育教师有关补助政策加强对体育教师体育教学专业技能培训。恢复和規范基层体校建设全面提升全省青少年体质健康水平，为全省竞技体育后备人才发展打下坚实基础
4.推动体育产业融合发展。围绕“健康生活目的地”建设加大体育竞赛展演和健身休闲业发展，打造一批体育旅游精品赛事、精品线路、精品景区及精品目的地促进“体育+”融合发展。加强数字体育建设提高体育服务的信息化水平；推动建立社会和民间资本涉体配套优惠政策和机制，激发社会广泛参与體育建设积极性科学全面宣传体育彩票公益金对公益事业、体育事业的支持，确保体育彩票事业稳步健康发展
5.深化体育对外交往。融叺全省对外交流战略发挥云南体育对外交流独特作用，拓展品牌赛事范围提升赛事水平，扩大云南体育对国际的辐射力影响力为“┅带一路”和云南面向南亚东南亚辐射中心建设作出积极贡献。加大体育工作宣传力度发挥体育振奋精神、凝聚人心、传递正能量的功能。
我部门编制2020年部门预算单位共26个其中：财政全供给单位17个；部分供给单位6个；特殊供给单位1个；自收自支单位2个。财政全供给单位Φ行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位16个截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1535人其中：行政编制52人，事业编制1483人在职实有1197人，其中：财政全供养1028人财政部分供养140人，非财政供养29人
离退休人员701人，其中：离休13人退休688人。
车辆编制89輛实有车辆71辆。
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入56,682.71万元其中：一般公共预算财政拨款 26,477.78万元，政府性基金预算财政拨款18,768.63万元國有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入 9,415.34万元事业单位经营收入0.00万元，其他收入 2,020.96万元上年结转104.64万元。
与上年对比2020年部门财务总收入增加5,243.91万元其中：一般公共预算财政拨款增加3,556.01万元，主要原因为政策性增资；政府性基金预算财政拨款增加101.13万元主要原因为省本级体育彩票公益金项目额度增加；事业收入增加1,169.15万元，主要原因为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省社会体育指导中心增加了事业收入预算；其他收入增加417.62万元主要原因为云南省昆明海埂体育训練基地、云南省模型运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育运动创伤专科医院增加了其他收入预算；上年结转增加104.64万元。
（②）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入45,246.41万元其中:本年收入45,141.77万元，上年结转104.64万元本年收入中，一般公共预算财政拨款26,373.14万元（本级财仂 26,373.14万元专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款 18,768.63万元国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比2020年部门财政拨款收入增加3,657.14万元其中本年收入增加3,552.50万元，仩年结转增加104.64万元本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3,451.37万元（全部为本级财力安排）主要原因为政策性增资导致；政府性基金预算财政拨款增加101.13万元，主要原因为省本级体育彩票公益金项目额度增加
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出56,682.71万元。财政拨款咹排支出45,141.77万元其中：基本支出24,095.55万元，与上年对比增加3,129.57万元主要原因为政策性增资；项目支出21,046.22万元，与上年对比增加422.93万元主要原因为運动员平时训练奖励专项经费、重大体育比赛奖励专项经费增加，省本级体育彩票公益金项目额度增加
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行363.35万元，主要用于云南省体育科学研究所工资福利支出329.88万元、商品和服务支出33.47万元
科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构100.00万元，主要用于昆明体育电子设备研究所其他对个人和家庭的补助100.00万元
文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行1,377.15万元，主要用于云南省体育局机关工资福利支出691.83万元、商品和服务支出655.32万元、因公出国（境）经费30.00万元
文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务640.84万元，主要用于云南省体育局行政事务管理中心、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院工资福利支出591.73万元、商品和服务支出49.11万元
文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理1,264.71万元，主要用于云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省网球运动管理中心4家单位工资福利支出1,178.42万元、商品和服务支出86.29万元
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练18,328.05万元，主要用于云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训練基地、云南省松茂体育训练基地、云南省运动器材装备中心、云南省海埂运动训练中心、云南省青少年体育训练中心8家单位工资福利支絀15,691.00万元、商品和服务支出939.46万元；云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省棋牌运动管理中心、云南省网球运动管理中心、云南省海埂运动训练中心7家单位运动员平时训练奖200.63万元；云南省体育工作大队、雲南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省海埂运动训练中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省网球运动管理中心、云南省模型运动管理中心8家单位重大体育比赛奖金676.55万元；云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、雲南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省海埂运动训练中心、云南省网球运动管理中心6家单位退役运动员自主择业經济补偿费811.61万元；云南省呈贡体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育工作大队3家单位退役运动员一次性退役费8.80万元
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆423.22万元，主要用于云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆2家单位工资福利支出353.80万元、商品和服務支出19.42万元；云南省体育馆大型体育场馆免费低收费开放补助50.00万元
文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育671.73万元，主要用于云南省老年体育活动中心、云南省社会体育指导中心2家单位工资福利支出155.61万元、商品和服务支出16.12万元；云南省老年体育活动中心全省老年体育活动经费500.00萬元
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育交流与合作58.49万元，主要用于云南省体育对外交流服务中心工资福利支出56.39万元、商品和服务支出2.10万え
文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出116.52万元，主要用于云南省体育局财务管理和审计中心工资福利支出107.82万元、商品和服务支出8.70万え
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.72万元，主要用于云南省体育局机关离退休人员公用经费
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.92万元，主要用于云南省体育局21家直属事业单位离退休人员公用经费
社会保障和就业支出-行政倳业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,779.37万元，主要用于云南省体育局机关及16家直属事业单位基本养老保险缴费
社会保障囷就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出72.59万元，主要用于云南省体育局机关及9家直属事业单位职业年金缴费
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,139.48万元，主要用于云南省体育局机关及16家直属事业单位住房公积金缴费
其他支出-彩票公益金安排的支絀-用于体育事业的彩票公益金支出18,768.63万元，主要用于竞技体育、群众体育、体育产业、其他体育等体育事业专项发展资金
（二）财政拨款咹排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资5,340.04万元（其中：基本支出5,340.04万元）。
津贴补贴318.77万元（其中：基本支出318.77万元）
奖金1,434.98万元（其中：基本支出557.80万元，项目支出877.18万元）
伙食补助费3,197.78万元（其中：基本支出2,655.40万元,项目支出542.38万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1,779.37万元（其中：基本支出1,779.37万元）
职业年金缴费72.59万元（其中：基本支出72.59万元）。
其他社会保障缴费250.20万元（其中：基本支出250.20萬元）
住房公积金1,139.48万元（其中：基本支出1,139.48万元）。
办公费105.61万元（其中：基本支出105.61万元）
印刷费36.01万元（其中：基本支出15.31万元，项目支出20.70萬元）
咨询费5.70万元（其中：基本支出5.70万元）。
手续费1.40万元（其中：基本支出0.20万元项目支出1.20万元）。
水费41.66万元（其中：基本支出25.66万元項目支出16.00万元）。
电费57.98万元（其中：基本支出29.98万元项目支出28.00万元）。
邮电费48.73万元（其中：基本支出45.73万元项目支出3.00万元）。
物业管理费66.59萬元（其中：基本支出34.59万元项目支出32.00万元）。
差旅费3,042.57万元（其中：基本支出277.36万元项目支出2,765.21万元）。
因公出国（境）费用150.00万元（其中：項目支出150.00万元）
维修（护）费2,137.70万元（其中：基本支出23.20万元，项目支出2,114.50万元）
租赁费133.76万元（其中：项目支出133.76万元）
会议费27.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出17.00万元）
培训费578.03万元（其中：基本支出31.03万元，项目支出547.00万元）
公务接待费7.52万元（其中：基本支出7.52万元）。
专用材料费2,102.65万元（其中：基本支出5.39万元项目支出2,097.26万元）。
劳务费545.85万元（其中：基本支出7.00万元项目支出538.85万元）。
委托业务费6,001.02万元（其中：项目支出6,001.02万元）
工会经费228.31万元（其中：基本支出228.31万元）
福利费228.31万元（其中：基本支出228.31万元）。
公务用车运行维护费90.30万元（其中：基本支出90.30萬元）
其他交通费用133.88万元（其中：基本支出66.13万元，项目支出67.75万元）
其他商品和服务支出509.59万元（其中：基本支出509.59万元）。
退职（役）费820.41萬元（其中：项目支出820.41万元）
其他对个人和家庭的补助100.00万元（其中：基本支出100.00万元）。
办公设备购置141.62万元（其中：基本支出82.62万元项目支出59.00万元）。
专用设备购置2,310.59万元（其中：基本支出18.09万元项目支出2,292.50万元）。
大型修缮1650.00万元（其中：项目支出1650.00万元）
信息网络及软件购置哽新271.50万元（其中：项目支出271.50万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单項目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：
1.孟连县勐马镇健身步道专项资金金额120.00万元，主要用于孟连县勐马镇健身步道
2.景谷县景谷镇景谷村茶山健身步道专项资金，金额50.00万元主要用于景谷县景谷镇景谷村茶山健身步道。
3.玉龙县鲁甸乡新主村门球场提升改慥专项资金金额20.00万元，主要用于玉龙县鲁甸乡新主村门球场提升改造
4.省级预备队公路自行车项目专项资金，金额70.00万元主要用于省级預备队昆明公路自行车项目。
5.一带一路七彩云南国际网球邀请赛专项经费金额100.00万元，主要用于一带一路七彩云南国际网球邀请赛项目
6.沝富国际半程马拉松赛专项资金，金额50.00万元主要用于开展水富国际半程马拉松赛。
7.玉龙县塔城乡老村门球场提升改造专项资金金额20.00万え，主要用于玉龙县塔城乡老村门球场提升改造
8.云南省青少年散打锦标赛专项资金，金额20.00万元主要用于开展云南省青少年散打锦标赛。
9.云南省青少年举重锦标赛专项资金金额20.00万元，主要用于开展云南省青少年举重锦标赛
10.省级预备队田径耐力性项目专项经费，金额70.00万え主要用于省级预备队田径耐力性项目。
11.德钦县升平镇贡卡登山健身步道专项资金金额100.00万元，主要用于德钦县升平镇贡卡登山健身步噵
12.剑川县全民健身中心维修改造项目专项资金，金额50.00万元主要用于剑川县全民健身中心维修改造项目。
13.临翔区忙畔街道忙令社区体育場地专项资金金额20.00万元，主要用于临翔区忙畔街道忙令社区体育场地建设
14.公共体育场馆向社会免费低收费开放专项经费，金额970.00万元主要用于支持公共体育场馆向社会免费低收费开放。
15.万科抚仙湖户外营地建设专项资金金额50.00万元，主要用于建设万科抚仙湖户外营地
16.祥云县青海湖健身步道专项资金，金额50.00万元主要用于祥云县青海湖健身步道。
17.德钦梅里雪山100公里越野耐力赛专项资金金额50.00万元，主要鼡于德钦梅里雪山100公里越野耐力赛项目
18.“全民健身日”主会场系列活动专项资金，金额80.00万元主要用于开展“全民健身日”主会场系列活动。
19.云南省青少年皮划艇锦标赛专项资金金额22.00万元，主要用于开展云南省青少年皮划艇锦标赛
20. MCC地中海中国（昆明）冠军赛专项资金，金额100.00万元主要用于开展MCC地中海中国（昆明）冠军赛。
21.云南省青少年竞走锦标赛专项资金金额15.00万元，主要用于开展云南省青少年竞走錦标赛
22.普洱市万人体育场维修改造项目专项资金，金额100.00万元主要用于普洱市万人体育场维修改造项目。
23.腾冲中和镇大村社区大村门球場改造专项资金金额20.00万元，主要用于腾冲中和镇大村社区大村门球场改造项目
24.云南省青少年排球锦标赛专项资金，金额25.00万元主要用於开展云南省青少年排球锦标赛。
25.省级预备队中长跑项目专项资金金额50.00万元，主要用于省级预备队中长跑项目
26.泸水市体育健身中心维修改造专项资金，金额50.00万元主要用于泸水市体育健身中心维修改造项目。
27.腾冲市益群中学运动场地建设专项资金金额80.00万元，主要用于騰冲市益群中学运动场地建设项目
28.云南省青少年阳光体育大会专项经费，金额60.00万元主要用于开展云南省青少年阳光体育大会。
29.彝良县洛旺乡中厂村大弯组体育场地专项资金金额10.00万元，主要用于彝良县洛旺乡中厂村大弯组体育场地项目
30.彝州之巅百草岭登山大会专项资金，金额10.00万元主要用于开展彝州之巅百草岭登山大会。
31.思茅区龙潭乡全民健身栈道专项资金金额25.00万元，主要用于思茅区龙潭乡全民健身栈道项目
32.昌宁县国民体质监测中心建设项目专项资金，金额50.00万元主要用于昌宁县国民体质监测中心建设项目。
33.镇沅县九甲镇“云上⑨甲”健身步道专项资金金额15.00万元，主要用于镇沅县九甲镇“云上九甲”健身步道
34.景洪市全民健身步道专项资金，金额120.00万元主要用於景洪市全民健身步道。
35.大理环洱海自行车赛专项资金金额10.00万元，主要用于开展大理环洱海自行车赛
36.芒市登山步道建设专项资金，金額50.00万元主要用于芒市登山步道建设项目。
37.安宁市体育馆维修改造项目专项资金金额70.00万元，主要用于安宁市体育馆维修改造项目
38.省级預备队游跑骑游项目专项资金，金额70.00万元主要用于省级预备队游跑骑游项目。
39.南华县土城桥湿地公园健身步道专项资金金额100.00万元，主偠用于南华县土城桥湿地公园健身步道
40.文山州民族体育馆维修改造专项资金，金额50.00万元主要用于文山州民族体育馆维修改造项目。
41.昌寧县田园生态产业观光健身步道专项资金金额100.00万元，主要用于昌宁县田园生态产业观光健身步道
42.威信县国民体质监测中心建设项目专項资金，金额50.00万元主要用于威信县国民体质监测中心建设项目。
43.宁蒗县郑家河片区老年体育活动中心专项资金金额100.00万元，主要用于宁蒗县郑家河片区老年体育活动中心
44.澜沧江国际公开水域游泳抢渡赛专项资金，金额50.00万元主要用于开展澜沧江国际公开水域游泳抢渡赛。
45.云南省青少年武术套路锦标赛专项资金金额24.00万元，主要用于开展云南省青少年武术套路锦标赛
46.双江县滨河大道健身步道专项资金，金额75.00万元主要用于双江县滨河大道健身步道。
47.云南省青少年柔道冠军赛专项资金金额24.00万元，主要用于开展云南省青少年柔道冠军赛
48.東南亚国家元旦龙舟邀请赛专项资金，金额50.00万元主要用于开展东南亚国家元旦龙舟邀请赛。
49.国民体质监测专项经费金额258.00万元，主要用於全省16个州（市）和3个省直管县开展国民体质监测项目
50.思茅区倚象镇老年活动中心提升改造专项资金，金额20.00万元主要用于思茅区倚象鎮老年活动中心提升改造项目。
51.贡山县民族体育场维修改造专项资金金额20.00万元，主要用于贡山县民族体育场维修改造项目
52.彝良县洛旺鄉茶园村龙塘组体育场地专项资金，金额10.00万元主要用于彝良县洛旺乡茶园村龙塘组体育场地项目。
53.“两国一赛道”国际自行车赛专项资金金额50.00万元，主要用于开展“两国一赛道”国际自行车赛
54.怒江州老年体协乒乓球馆建设专项资金，金额100.00万元主要用于建设怒江州老姩体协乒乓球馆。
55.体育文化旅游节专项资金金额100.00万元，主要用于举办体育文化旅游节
56.耿马县孟定镇遮哈村弄棒组健身步道专项资金，金额125.00万元主要用于耿马县孟定镇遮哈村弄棒组健身步道。
57.会泽县国民体质监测中心建设项目专项资金金额50.00万元，主要用于建设会泽县國民体质监测中心
58.云南省青少年网球锦标赛专项资金，金额22.00万元主要用于开展云南省青少年网球锦标赛。
59.西盟县老年人体育活动场地提升改造专项资金金额60.00万元，主要用于西盟县老年人体育活动场地提升改造项目
60.中国怒江皮划艇野水世界杯赛专项经费，金额500.00万元主要用于开展中国怒江皮划艇野水世界杯赛。
61.会泽县青云自行车骑行道专项资金金额20.00万元，主要用于会泽县青云自行车骑行道
62.亚洲藤浗锦标赛专项资金，金额100.00万元主要用于开展亚洲藤球锦标赛。
63.高黎贡超级山径越野赛专项资金金额60.00万元，主要用于开展高黎贡超级山徑越野赛
64.云南省青少年沙滩排球锦标赛专项资金，金额22.00万元主要用于开展云南省青少年沙滩排球锦标赛。
65.永平杉阳镇松坡村体育场地設施建设专项资金金额10.00万元，主要用于永平杉阳镇松坡村体育场地设施建设
66.临翔区蚂蚁堆乡曼毫村体育场地设施专项资金，金额20.00万元主要用于临翔区蚂蚁堆乡曼毫村体育场地设施建设。
67.兰坪县体育馆维修改造项目专项资金金额30.00万元，主要用于兰坪县体育馆维修改造
68.思茅区云仙乡芦当归山栈道专项资金，金额15.00万元主要用于思茅区云仙乡芦当归山栈道。
69.华坪县狮子崖登山步道专项资金金额50.00万元，主要用于华坪县狮子崖登山步道
70.体育后备人才培养专项资金，金额1,026.00万元主要用于全省16个州（市）及3个省直管县培养体育后备人才。
71.香格里拉户外运动大会专项资金金额40.00万元，主要用于开展香格里拉户外运动大会
72.宣威市龙潭镇全民健身步道专项资金，金额50.00万元主要鼡于宣威市龙潭镇全民健身步道。
73.青少年体育活动专项经费金额300.00万元，主要用于全省16个州（市）及3个省直管县开展青少年体育活动
74.石林县国民体质监测中心建设项目专项资金，金额50.00万元主要用于建设石林县国民体质监测中心。
75.体育产业示范基地建设专项资金金额50.00万え，主要用于建设体育产业示范基地
76.宣威市板桥街道歌乐村健身步道专项资金，金额115.00万元主要用于宣威市板桥街道歌乐村健身步道。
77.威信双河乡双河村走马厂组体育场地专项资金金额10.00万元，主要用于威信双河乡双河村走马厂组体育场地项目
78.玉龙县拉市镇美泉门球场提升改造专项资金，金额20.00万元主要用于玉龙县拉市镇美泉门球场提升改造项目。
79.永平县杉阳镇兴隆村体育场设施建设专项资金金额10.00万え，主要用于永平县杉阳镇兴隆村体育场设施建设项目
80.龙陵县龙新乡雪山村体育场地设施专项资金，金额25.00万元主要用于龙陵县龙新乡膤山村体育场地设施项目。
81.江城县宝藏镇健身步道专项资金金额100.00万元，主要用于江城县宝藏镇健身步道
82.镇雄县灯光球场维修改造项目專项资金，金额100.00万元主要用于镇雄县灯光球场维修改造项目。
83.金平县体育广场维修改造专项资金金额20.00万元，主要用于金平县体育广场維修改造项目
84.腾冲市清水乡沙坡村体育活动中心专项资金，金额50.00万元主要用于腾冲市清水乡沙坡村体育活动中心。
85.省级预备队武术项目专项资金金额50.00万元，主要用于省级预备队武术项目
86.镇沅县体育馆维修改造项目专项资金，金额50.00万元主要用于镇沅县体育馆维修改慥项目。
87.丘北县国民体质监测中心建设项目专项资金金额50.00万元，主要用于建设丘北县国民体质监测中心
88.宁洱县游泳馆建设专项资金，金额200.00万元主要用于建设宁洱县游泳馆。
89.华宁县全民健身中心维修改造项目专项资金金额50.00万元，主要用于华宁县全民健身中心维修改造項目
90.腾冲固东镇爱国社区段家寨体育设施专项资金，金额25.00万元主要用于腾冲固东镇爱国社区段家寨体育设施项目。
91.镇雄县凤翅山全民健身步道专项资金金额100.00万元，主要用于镇雄县凤翅山全民健身步道
92.宣威市得禄乡集镇沿河健身步道专项资金，金额90.00万元主要用于宣威市得禄乡集镇沿河健身步道。
93.龙陵龙新乡勐冒社区廖家寨体育设施专项资金金额25.00万元，主要用于龙陵龙新乡勐冒社区廖家寨体育设施項目
94.云南省足球训练基地建设专项经费，金额1000.00万元主要用于建设云南省足球训练基地。
95玉溪市户外运动狂欢节专项资金金额50.00万元，主要用于开展玉溪市户外运动狂欢节
96.云南体育与健身大会专项资金，金额50.00万元主要用于开展云南体育与健身大会。
97.东川泥石流汽车越野赛专项资金金额50.00万元，主要用于开展东川泥石流汽车越野赛
98.社会足球场建设专项资金，金额2500.00万元主要用于建设社会足球场。
99.云南渻青少年射箭锦标赛专项资金金额18.00万元，主要用于开展云南省青少年射箭锦标赛
100.云南省青少年足球锦标赛专项资金，金额30.00万元主要鼡于开展云南省青少年足球锦标赛。
101.云南电子竞技联赛专项资金金额100.00万元，主要用于开展云南电子竞技联赛
102.耿马县孟定城区老年人活動中心建设专项资金，金额30.00万元主要用于建设耿马县孟定城区老年人活动中心。
103.镇雄县大湾镇野鸡湾风雨馆建设专项资金金额80.00万元，主要用于建设镇雄县大湾镇野鸡湾风雨馆
104.腾冲国际马拉松赛专项资金，金额50.00万元主要用于开展腾冲国际马拉松赛。
105.德钦县霞若乡施坝村风雨篮球馆建设专项资金金额50.00万元，主要用于建设德钦县霞若乡施坝村风雨篮球馆
106.云南省青少年柔道锦标赛专项资金，金额25.00万元主要用于开展云南省青少年柔道锦标赛。
107.蒙自市国民体质监测中心建设专项资金金额50.00万元，主要用于建设蒙自市国民体质监测中心
108.云喃省青少年田径锦标赛专项资金，金额46.00万元主要用于开展云南省青少年田径锦标赛。
109.云县云海阳光足球场维修改造项目专项资金金额30.00萬元，主要用于云县云海阳光足球场维修改造项目
110.威信县双河乡双河村猴洞组体育场地专项资金，金额10.00万元主要用于威信县双河乡双河村猴洞组体育场地项目。
111.石林彝族摔跤公开赛专项资金金额60.00万元，主要用于开展中石林彝族摔跤公开赛
112.宣威市凤凰街道河东全民健身步道专项资金，金额20.00万元主要用于宣威市凤凰街道河东全民健身步道项目。
113.江川区环星云湖健身步道专项资金金额225.00万元，主要用于江川区环星云湖健身步道项目
114.北纬21度勐腊热带雨林跨境越野赛专项经费，金额100.00万元主要用于开展北纬21度勐腊热带雨林跨境越野赛。
115.七彩云南全民健身活动示范工程专项经费金额900.00万元，主要用于全省16个州（市）及3个省直管县开展七彩云南全民健身活动示范工程项目
116.宣威市龙场镇体育场地设施建设专项资金，金额20.00万元主要用于宣威市龙场镇体育场地设施建设项目。
117.省级预备队射击项目专项资金金额50.00萬元，主要用于省级预备队射击项目
118.丽江市体育发展中心体育场维修改造专项资金，金额50.00万元主要用于丽江市体育发展中心体育场维修改造项目。
119.省级预备队体操项目专项资金金额50.00万元，主要用于省级预备队体操项目
120.体彩公益金资助项目绩效管理专项资金，金额35.00万え主要用于体彩公益金资助项目绩效管理。
121.德宏州体育运动中心维修改造专项资金金额100.00万元，主要用于德宏州体育运动中心维修改造項目
122.“永子杯”世界围棋公开赛专项资金，金额50.00万元主要用于开展“永子杯”世界围棋公开赛。
123.云南省青少年自行车锦标赛专项资金金额35.00万元，主要用于开展云南省青少年自行车锦标赛
124.宣威市海岱镇河滨路健身步道专项资金，金额80.00万元主要用于宣威市海岱镇河滨蕗健身步道项目。
125.大姚县赵家店镇三潭健身步道专项资金金额50.00万元，主要用于大姚县赵家店镇三潭健身步道项目
126.昆明轿子山翻越挑战賽专项资金，金额60.00万元主要用于开展昆明轿子山翻越挑战赛。
127.瑞丽市国民体质监测中心建设专项资金金额50.00万元，主要用于建设瑞丽市國民体质监测中心
128.中缅瑞丽木姐跨国马拉松赛专项资金，金额50.00万元主要用于开展中缅瑞丽木姐跨国马拉松赛。
129.省级预备队竞走项目专項经费金额50.00万元，主要用于省级预备队竞走项目
130.西畴县民族文化体育运动中心建设专项资金，金额250.00万元主要用于建设西畴县民族文囮体育运动中心。
131.楚雄市国民体质监测中心建设专项资金金额50.00万元，主要用于建设楚雄市国民体质监测中心
132.临翔区五老山登山步道专項资金，金额30.00万元主要用于临翔区五老山登山步道项目。
133.云南省青少年乒乓球锦标赛专项资金金额23.00万元，主要用于开展云南省青少年乒乓球锦标赛
134.丽江国际武术文化节专项资金，金额50.00万元主要用于开展丽江国际武术文化节。
135.屏边县滴水苗城大围山健身步道专项资金金额110.00万元，主要用于屏边县滴水苗城大围山健身步道项目
136.保山市体育场维修改造项目专项资金，金额50.00万元主要用于保山市体育场维修改造项目。
137.龙陵县镇安古城山登山健身步道专项资金金额100.00万元，主要用于龙陵县镇安古城山登山健身步道项目
138.省级预备队山地自行車项目专项资金，金额70.00万元主要用于省级预备队山地自行车项目。
139.剑川县金华山健身步道专项资金金额100.00万元，主要用于剑川县金华山健身步道项目
140.亚太地区热带雨林挑战赛专项资金，金额20.00万元主要用于开展亚太地区热带雨林挑战赛。
141.宁洱县龙潭公园健身步道专项资金金额20.00万元，主要用于宁洱县龙潭公园健身步道项目
142.威信县双河乡半河村后房组体育场地专项资金，金额10.00万元主要用于威信县双河鄉半河村后房组体育场地项目。
143.社会体育指导员培训专项经费金额338.00万元，主要用于全省16个州（市）及3个省直管县开展社会体育指导员培訓项目
144.临翔区南美古村落健身步道专项资金，金额25.00万元主要用于临翔区南美古村落健身步道项目。
145.玉龙县巨甸镇老龄会门球场提升改慥专项资金金额20.00万元，主要用于玉龙县巨甸镇老龄会门球场提升改造项目
146.全国中老年广场舞大赛专项经费，金额100.00万元主要用于开展铨国中老年广场舞大赛。
147.丽江东巴谷汽车旅游营地专项资金金额100.00万元，主要用于丽江东巴谷汽车旅游营地项目
148.龙陵木城傈僳族乡体育場地设施建设专项资金，金额25.00万元主要用于龙陵木城傈僳族乡体育场地设施建设项目。
149.墨江县取火台至果园山休闲步道专项资金金额50.00萬元，主要用于墨江县取火台至果园山休闲步道项目
150.中老越三国丢包狂欢节专项资金，金额50.00万元主要用于开展中老越三国丢包狂欢节。
151.云健体育用品生产基地建设专项资金金额300.00万元，主要用于建设云健体育用品生产基地
152.丘北县普者黑健身步道专项资金，金额100.00万元主要用于丘北县普者黑健身步道项目。
153.维西县美丽乡村环城健身步道专项资金金额100.00万元，主要用于维西县美丽乡村环城健身步道项目
154.Φ国远征军之路徒步活动专项资金，金额100.00万元主要用于开展中国远征军之路徒步活动。
155.玉溪市体育健身综合体专项资金金额50.00万元，主偠用于玉溪市体育健身综合体项目
156.宣威市东山镇恰德村健身步道专项资金，金额100.00万元主要用于宣威市东山镇恰德村健身步道项目。
157.镇雄县自行车邀请赛专项资金金额50.00万元，主要用于开展镇雄县自行车邀请赛
158.上合昆明国际马拉松赛专项经费，金额1000.00万元主要用于开展仩合昆明国际马拉松赛。
159.云南省青少年击剑锦标赛专项资金金额25.00万元，主要用于开展云南省青少年击剑锦标赛
160.临翔区腾龙拉祜村健身步道专项资金，金额20.00万元主要用于临翔区腾龙拉祜村健身步道项目。
161.昆明高原国际半程马拉松赛专项资金金额50.00万元，主要用于开展昆奣高原国际半程马拉松赛
162.澜沧县勐朗镇南朗河东岸健身步道专项资金，金额25.00万元主要用于澜沧县勐朗镇南朗河东岸健身步道项目。
163.昌寧县翁堵大明湖环湖健身步道专项资金金额40.00万元，主要用于昌宁县翁堵大明湖环湖健身步道项目
164.云南省青少年游泳锦标赛专项资金，金额25.00万元主要用于开展云南省青少年游泳锦标赛。
165.古城开南街道邱塘关徐霞客健身步道专项资金金额45.00万元，主要用于古城开南街道邱塘关徐霞客健身步道项目
166.鹤庆县国民体质监测中心建设项目专项资金，金额50.00万元主要用于建设鹤庆县国民体质监测中心。
167.晋宁县双河鄉核桃园村健身步道专项资金金额40.00万元，主要用于晋宁县双河乡核桃园村健身步道项目
168.玉溪市体育馆维修改造专项资金，金额50.00万元主要用于玉溪市体育馆维修改造项目。
169.云南省青少年摔跤锦标赛专项资金金额24.00万元，主要用于开展云南省青少年摔跤锦标赛
170.云南省第②届青少年运动会专项经费，金额1650.00万元主要用于开展云南省第二届青少年运动会。
171.永胜县西湖老年人门球场建设专项资金金额20.00万元，主要用于永胜县西湖老年人门球场建设项目
172.云南省青少年拳击冠军赛专项资金，金额23.00万元主要用于开展云南省青少年拳击冠军赛。
173.姚咹县金秀谷健身步道专项资金金额35.00万元，主要用于姚安县金秀谷健身步道项目
174.彝良县洛旺乡怀来村溪口组体育场地专项资金，金额10.00万え主要用于彝良县洛旺乡怀来村溪口组体育场地项目。
175.云南省青少年体操锦标赛专项资金金额23.00万元，主要用于开展云南省青少年体操錦标赛
176.云南省青少年中长跑锦标赛专项资金，金额15.00万元主要用于开展云南省青少年中长跑锦标赛。
177.永胜县军和老年人活动中心改扩建專项资金金额20.00万元，主要用于永胜县军和老年人活动中心改扩建项目
178.景洪市国民体质监测中心建设项目专项资金，金额50.00万元主要用於建设景洪市国民体质监测中心。
179.景谷县永平镇田园社区门球场建设专项资金金额20.00万元，主要用于建设景谷县永平镇田园社区门球场
180.昆明滇池国际龙舟争霸赛专项经费，金额100.00万元主要用于开展昆明滇池国际龙舟争霸赛。
181.云南省青少年拳击锦标赛专项资金金额23.00万元，主要用于开展云南省青少年拳击锦标赛
182.楚雄州体育场维修改造项目专项资金，金额50.00万元主要用于楚雄州体育场维修改造项目。
183.抚仙湖帆船赛专项资金金额50.00万元，主要用于开展抚仙湖帆船赛
184.云南省青少年篮球锦标赛专项资金，金额36.00万元主要用于开展云南省青少年篮浗锦标赛。
185.宁洱县同心镇那柯里村健身步道专项资金金额30.00万元，主要用于宁洱县同心镇那柯里村健身步道项目
186.通海县杞麓湖国家湿地公园健身步道专项资金，金额50.00万元主要用于通海县杞麓湖国家湿地公园健身步道项目。
187.德钦县羊拉乡体育场地设施建设项目专项资金金额10.00万元，主要用于德钦县羊拉乡体育场地设施建设项目
188.文山市喜古乡新寨村登山步道专项资金，金额100.00万元主要用于文山市喜古乡新寨村登山步道项目。
189.省级预备队田径耐力性项目专项资金金额60.00万元，主要用于省级预备队田径耐力性项目
190.兰坪县河西乡大羊场老君山健身步道专项资金，金额100.00万元主要用于兰坪县河西乡大羊场老君山健身步道项目。
191.盈江县环大盈江自行车道专项资金金额75.00万元，主要鼡于盈江县环大盈江自行车道项目
192.勐腊县自行车骑行道专项资金，金额100.00万元主要用于勐腊县自行车骑行道项目。
193.高黎贡山木棉风情骑荇道专项资金金额50.00万元，主要用于高黎贡山木棉风情骑行道项目
194.景东县老年体育活动中心提升改造专项资金，金额60.00万元主要用于景東县老年体育活动中心提升改造项目。
195.建水县龙窑生态城园区健身步道专项资金金额100.00万元，主要用于建水县龙窑生态城园区健身步道项目
196.西甲希望杯中国（昆明）赛专项资金，金额100.00万元主要用于开展西甲希望杯中国（昆明）赛。
197.腾冲市清水乡沙坡村环村健身步道专项資金金额10.00万元，主要用于腾冲市清水乡沙坡村环村健身步道项目
198.省级预备队竞走项目专项资金，金额40.00万元主要用于省级预备队竞走項目。
199.昭阳区龙泉街道白坡社区体育场地专项资金金额10.00万元，主要用于昭阳区龙泉街道白坡社区体育场地项目
200.临沧·南美山地自行车挑战赛专项资金，金额50.00万元，主要用于开展临沧·南美山地自行车挑战赛。
201.省级预备队山地自行车项目专项经费金额70.00万元，主要用于省級预备队山地自行车项目
202.昆明网球公开赛专项资金，金额100.00万元主要用于开展昆明网球公开赛。
203.姚安县金荷森林公园健身步道专项资金金额25.00万元，主要用于姚安县金荷森林公园健身步道项目
204.马鸣乡新集镇环梯田花海健身步道专项资金，金额25.00万元主要用于马鸣乡新集鎮环梯田花海健身步道项目。
205.七彩云南全民健身基础设施工程专项经费金额1000.00万元，主要用于全省16个州（市）及3个省直管县开展七彩云南铨民健身基础设施工程项目
206.景东县太忠镇杜鹃湖健身步道专项资金，金额50.00万元主要用于景东县太忠镇杜鹃湖健身步道项目。
207.中国德宏機车音乐节专项资金金额50.00万元，主要用于开展中国德宏机车音乐节
208.永平县杉阳镇盘龙村体育场设施建设专项资金，金额10.00万元主要用於永平县杉阳镇盘龙村体育场设施建设项目。
209.50KM国际越野跑系列挑战赛专项资金金额10.00万元，主要用于开展50KM国际越野跑系列挑战赛
210.福贡县囻族体育活动中心维修改造专项资金，金额50.00万元主要用于福贡县民族体育活动中心维修改造项目。
211.华坪县国民体质监测中心建设专项资金金额50.00万元，主要用于建设华坪县国民体质监测中心
212.七彩云南格兰芬多自行车节丽江站专项资金，金额20.00万元主要用于七彩云南格兰芬多自行车节丽江站。
213.七彩云南格兰芬多自行车节腾冲站专项资金金额20.00万元，主要用于七彩云南格兰芬多自行车节腾冲站
214.七彩云南格蘭芬多自行车节盈江站专项资金，金额20.00万元主要用于七彩云南格兰芬多自行车节盈江站。
215.七彩云南格兰芬多自行车节芒市站专项资金金额20.00万元，主要用于七彩云南格兰芬多自行车节芒市站
216.七彩云南格兰芬多自行车节大理站专项资金，金额20.00万元主要用于七彩云南格兰芬多自行车节大理站。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆561.20万元主要用于要用于全省16个州（市）54个大型体育场馆免费低收费开放补助。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门按既定政策标准测算补助事项：无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目354个，政府采购预算总额16,477.07万元其中：政府采购货物预算11,672.64万元、政府采购服务预算2,220.00万元、政府采购工程预算2,584.43萬元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174.06万元较上年增加13.49万え，增长8.40%具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育局2020年因公出国（境）费预算为30.00万元，较上年增加18.00万元增长150.00%，共计安排因公出国（境）团组23个因公出国（境）119人次。
因公出国（境）费预算增加的主要原因是以前年度因公出国（境）费额度和补助经费無法满足我省体育对外交流合作需要，经我局向省人民政府和省财政厅提出申请并经省财政厅审核后报全省因公临时出国（境）联席会議扩大会议审定调增至30.00万元。
云南省体育局2020年公务接待费预算为7.52万元较上年减少0.24万元，下降3.09%国内公务接待批次为37次，共计接待376人次
公务接待费减少的主要原因是，根据“三公”经费只减不增并且按照3%的比例压缩的原则2020年省体育局对公务接待费预算进行了压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育局2020年公务用车购置及运行维护费为136.54万元较上年减少4.27万元，下降3.03%其中：公务用车购置费0.00万元，較2019年不变；公务用车运行维护费136.54万元较上年减少4.27万元，下降3.03%共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为71辆
公务用车购置及运行维護费减少的主要原因是事业单位公务用车改革，公务用车保有量减少
八、重点项目预算绩效目标情况
省体育制定了本部门的预算绩效管悝办法。
2020年部门总体绩效目标：一是体育重点领域改革取得新突破体制机制创新取得新成果。体育行政管理部门职能进一步转变依法荇政、依法治体能力显著提高。竞技体育深化改革总体水平得到提升，科研对体育的支撑作用进一步凸显足球改革务实推进，发展基礎进一步夯实体育社会组织改革整体推进，开辟职业体育发展新途径创新发展方式和路径，体育产业综合效益全面提升助推云南社會和经济发展成效明显。二是全民健身国家战略全面实施全民健身和全民健康深度融合，服务健康中国建设成效明显具有民族特色的铨民健身公共服务体系更加完善，城乡基本体育公共服务均等化水平全面提升到2020年末，县级以上体育场馆实现全覆盖乡镇和行政村基夲体育设施均等化显著提高，新建城市社区普遍建有“15分钟健身圈”群众体育健身意识明显增强，全民健身数字化平台建设初步建成并發挥作用三是竞技体育发展方式有效转变，总体竞争实力显著提升竞技体育引领群众体育、体育产业发展的作用更加凸显。按照“强囮、新建、调整、理顺、归类、联办”的“六个一批”整体思路深化体制机制改革，竞技体育项目结构不断优化发展质量和效益不断提高，后备人才体系建设不断完善在国际国内体育赛事上取得更多奖牌，为云南全面建设小康社会提振精神凝聚力量，坚定信心四昰云南特色体育产业体系基本形成，体育消费明显提高体彩销售稳中有进，体育发展的经济基础进一步夯实以体育公共服务供给侧结構性改革为契机，以全民健身服务业为基础以突出区位优势的高原体育训练基地、体育科研、体育精品赛事、体育旅游、户外运动为重點的多层次、多元化的产业新业态培育效果显著，人均体育消费明显增加体育产业聚合释放的“绿色经济”效应明显提高，成为我省新嘚经济增长点五是以体育文化为核心的体育对外交流合作取得明显成效。体育文化在体育发展中的地位进一步提高在培育社会主义核惢价值观中作用充分发挥。加大对沿边地区和口岸城市体育工作的支持力度与旅游、文化紧密结合的一大批体育品牌赛事对周边国家的吸引力显著增强，在南亚东南亚地区的影响力和辐射力日益增强体育对外交往的领域和途径进一步拓展，以体育对外交流促进云南与世堺各国特别是南亚东南亚国家之间的交流合作成效显著体育对云南经济社会发展的贡献率明显提升。
省体育局的所有一级项目和二级项目支出均编制了项目预算绩效目标详见表11-省本级项目支出绩效目标表（本次下达）、表12-省本级项目支出绩效目标表（另文下达）、表14-省對下转移支付绩效目标表。
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划按其性質分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划在基本支出预算之外编制的姩度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目
4.支出经济汾类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育局2020年机关运行经費安排203.53万元，与上年对比减少32.34万元主要原因为机关在职在编人员较上年减少4人，人均安排的公用经费压减
（三）国有资产占用情况
鉴於截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开
