增值税发票系统升级版常见问答
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增值税发票系统升级版常见问答
　　1、问：增值税发票系统升级版推行涉及哪些纳税人？
　　答：目前推行范围是：2015年1月1日起新认定的增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）和新办的小规模纳税人。
　　2015年1月1日前已办理税务登记和认定的增值税一般纳税人和小规模纳税人纳入升级版系统，预计在2015年内实施，具体时间国税部门将另行通知。
　　2、问：哪些发票需要使用增值税发票系统升级版开具？
　　答：增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票(旧机动车除外)四种发票应使用增值税发票系统升级版开具。定额发票、客运发票和二手车销售统一发票暂不纳入。
　　（1）一般纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务开具增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和增值税普通发票。
　　（2）小规模纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务开具增值税普通发票。
　　（3）一般纳税人和小规模纳税人从事机动车(旧机动车除外)零售业务开具机动车销售统一发票。
　　增值税普通发票具有加密防伪功能，可以防止伪造篡改，便于真伪鉴别，能够有效保护纳税人合法权益。因此对于新办纳税人，统一使用增值税普通发票，不再使用通用机打平推式普通发票。
　　3、问：新办纳税人如何办理增值税发票系统升级版？
　　答：纳税人办理好税务登记等相关手续后，携带相关资料至税控技术服务单位登记购买金税盘或税控盘。一般纳税人需携带增值税一般纳税人资格认定《税务事项通知书》和《使用增值税发票系统升级版告知书》；小规模纳税人需携带《税务登记证》副本和《使用增值税发票系统升级版告知书》。
　　4、问：苏州地区有几家税控技术服务单位？
　　答：目前有两家，分别是金税盘税控技术服务单位为苏州航天信息有限公司，税控盘技术服务单位为江苏百旺金赋信息科技有限公司苏州鑫赋分公司。金税盘和税控盘功能一致，纳税人可以任选其一。（具体联系方式见附表）
　　5、问：使用增值税发票系统升级版需要多少费用？
　　答：购买金税盘或税控盘每个490元、报税盘每个230元（按需选购），另外需按年向服务单位支付技术维护费330元（第二套起减半收取技术维护费）。纳税人初次购买金税盘或税控盘（报税盘）的费用和按年支付的技术维护费，可按照规定在纳税申报时从增值税应纳税额中全额抵减，当期不足抵减的可结转下期继续抵减。
　　6、问：不会使用增值税发票系统升级版怎么办？
　　答：可以联系所签约的税控技术服务单位参加免费培训。在使用增值税发票系统升级版过程中如遇各种问题，可直接向签约的税控技术服务单位咨询。
　　7、问：如何领用增值税发票？
　　答：纳税人携带所购买的金税盘或税控盘（报税盘）到国税办税服务厅进行发行，随后办理发票领用手续。
　　企业初次办理发票票种核定手续时，法定代表人应区分以下两种情况分别提供资料。一、企业自行办理，需要提供《纳税人领用发票票种核定表》，发票经办人身份证件原件及复印件，发票专用章的印模，如非法定代表人前来办理，还需提供为本单位发票经办人办理发票票种核定业务所出具的《授权委托书》原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件；二、委托代理机构办理，需要提供《纳税人领用发票票种核定表》，代理机构与纳税人签订的代理合同（协议）原件及复印件，代理机构营业执照副本原件及复印件，代理机构经办人身份证件原件及复印件，发票专用章的印模，如非代理机构法定代表人前来办理，还需提供代理机构为经办人办理发票票种核定业务所出具的《授权委托书》原件及复印件、代理机构法定代表人身份证原件及复印件。
　　8、问：开具增值税发票需要哪些设备？
　　答：使用增值税发票系统升级版开具发票，除金税盘或税控盘（报税盘）以外，还需要配备计算机、针式打印机，开具增值税发票时应在互联网连接状态下在线开具。
　　9、问：万一网络发生故障如何应急开票？
　　答：纳税人因网络故障等原因无法在线开票的，在税务机关设定的离线开票时限和离线开具发票总金额范围内仍可开票，超限将无法开具发票。纳税人开具发票次月仍未连通网络上传已开具发票明细数据的，也将无法开具发票。纳税人需连通网络上传发票后方可开票，若仍无法连通网络的需携带专用设备到税务机关进行征期报税或非征期报税后方可开票。
　　10、问：增值税发票系统升级版中如何开具发票？
　　答：金税盘版：（1）点击&发票管理/发票填开/增值税专用发票填开&，点击&确认&按钮，进入&增值税专用发票填开&窗口；（2）填写购方信息、商品信息；（3）点击&打印&按钮打印发票。见下图
　　税控盘版：（1）点击&发票管理/发票填开管理/增值税专用发票填开&，选择要开具的发票并填写；（2）确认无误后，点击&开具&按钮可以开具当前发票；（3）点击&打印&按钮可以打印当前发票。点击&下一张&按钮可以开具下一张发票。见下图
　　11、问：使用增值税发票系统升级版如何作废发票？
　　答：金税盘版：（1）点击&发票管理/发票作废&按钮，系统弹出&选择发票号码作废&窗口；（2）单击选中欲作废的发票号码；（3）点击窗口下端的&作废&按钮，点击&确认&按钮确定作废，发票作废成功。见下图
　　税控盘版：（1）点击 &发票管理--发票作废管理--已开具发票作废&，选择需要作废的发票种类；（2）点击&查询&按钮，查询到发票信息后点&作废&按钮即可。见下图
　　12、问：使用增值税发票系统升级版如何开具红字专用发票？
　　答：开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。
　　开具红字专用发票前，应先在增值税发票系统升级版中填开并上传&开具红字专用发票信息表&。待收到经税务机关系统校验通过的信息表后开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与信息表一一对应。见下图
　　金税盘版：
　　税控盘版：
　　小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。
　　13、问：使用增值税发票系统升级版如何抄报税？
　　答：增值税一般纳税人和小规模纳税人均应在纳税申报期内将上月开具发票汇总情况通过增值税发票系统升级版进行网络报税。
　　金税盘版：（1）点击工具栏中的&报税处理/远程抄报&。弹出&数据上传成功，请执行远程清卡操作&，点击&确认&。（2）点击&远程清卡&，系统弹出&金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件&，点击&确认&，报税完成。
　　税控盘版：（1）点击 &报税处理／抄税管理／网上抄报&图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报税及发票监控数据信息反写。见下图
　　14、问：增值税一般纳税人使用增值税发票系统升级版开票以后，专用发票认证是否有变化？
　　答：在增值税发票系统升级版尚未全面覆盖前，增值税一般纳税人专用发票认证暂无变化。
　　附：苏州税控技术服务单位地址和联系方式
　　1、金税盘技术服务单位：苏州航天信息有限公司服务站一览表（服务热线：400-887-5881）
相城区相城大道服务站
苏州市相城区相城大道666号中翔大厦27001室
苏州东环路服务站
苏州市东环路1408号东环时代广场1204室
高新区科技城服务站
高新区科技城锦峰路188号国税大楼1007室左隔壁
高新区邓尉路服务站
高新区邓尉路9号润捷广场108室
　　2、税控盘技术服务单位：江苏百旺金赋信息科技有限公司苏州鑫赋分公司服务站一览表（服务热线：、）
市区服务站
苏州市干将东路800号敬业大厦4楼A10室
高新区服务一站
苏州市高新区何山路时代街53号
高新区服务二站
苏州市高新区泰山路2号（博济科技创业园）
政策链接：
国家税务总局公告
2014年第73号
　　国家税务总局关于推行
　　增值税发票系统升级版有关问题的公告
　　为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，满足增值税一体化管理要求，切实减轻基层税务机关和纳税人负担，税务总局对现行增值税发票系统进行了整合升级，并在部分地区试运行取得成功。税务总局决定自2015年1月1日起在全国范围推行增值税发票系统升级版，现将有关问题公告如下：
　　一、推行范围
　　2015年1月1日起新认定的增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）和新办的小规模纳税人。
　　二、发票使用
　　（一）一般纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务开具增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和增值税普通发票。
　　（二）小规模纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务开具增值税普通发票。
　　（三）一般纳税人和小规模纳税人从事机动车(旧机动车除外)零售业务开具机动车销售统一发票。
　　（四）通用定额发票、客运发票和二手车销售统一发票继续使用。
　　三、系统使用
　　增值税发票系统升级版是对增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、稽核系统以及税务数字证书系统等进行整合升级完善。实现纳税人经过税务数字证书安全认证、加密开具的发票数据，通过互联网实时上传税务机关，生成增值税发票电子底账，作为纳税申报、发票数据查验以及税源管理、数据分析利用的依据。
　　（一）增值税发票系统升级版纳税人端税控设备包括金税盘和税控盘（以下统称专用设备）。专用设备均可开具增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票。
　　新认定的一般纳税人和新办小规模纳税人自愿选择使用金税盘或税控盘。
　　除本公告第二条第四项规定的发票，新认定的一般纳税人和新办小规模纳税人发生增值税业务对外开具发票应当使用专用设备开具。
　　（二）纳税人应在互联网连接状态下在线使用增值税发票系统升级版开具发票。增值税发票系统升级版可自动上传已开具的发票明细数据。
　　（三）纳税人因网络故障等原因无法在线开票的，在税务机关设定的离线开票时限和离线开具发票总金额范围内仍可开票，超限将无法开具发票。纳税人开具发票次月仍未连通网络上传已开具发票明细数据的，也将无法开具发票。纳税人需连通网络上传发票后方可开票，若仍无法连通网络的需携带专用设备到税务机关进行征期报税或非征期报税后方可开票。
　　纳税人已开具未上传的增值税发票为离线发票。离线开票时限是指自第一份离线发票开具时间起开始计算可离线开具的最长时限。离线开票总金额是指可开具离线发票的累计不含税总金额，离线开票总金额按不同票种分别计算。
　　纳税人离线开票时限和离线开票总金额的设定标准及方法由各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局确定。
　　（四）按照有关规定不使用网络办税或不具备网络条件的特定纳税人，以离线方式开具发票，不受离线开票时限和离线开具发票总金额限制。特定纳税人的相关信息由主管税务机关在综合征管系统中设定，并同步至增值税发票系统升级版。
　　（五）纳税人应在纳税申报期内将上月开具发票汇总情况通过增值税发票系统升级版进行网络报税。
　　特定纳税人不使用网络报税，需携带专用设备和相关资料到税务机关进行报税。
　　（六）一般纳税人发票认证、稽核比对、纳税申报等涉税事项仍按照现行规定执行。
　　四、红字发票开具
　　（一）一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理：
　　1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为&认证相符&并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为&无法认证&、&纳税人识别号认证不符&、&专用发票代码、号码认证不符&，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
　　专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。
　　2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有&红字发票信息表编号&的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
　　3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
　　4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
　　5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。
　　（二）税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。
　　（三）纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。
　　五、其他事宜
　　本公告自2015年1月1日起施行，《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、《国家税务总局关于推行增值税防伪税控一机多票系统的通知》（国税发〔2006〕78号）第一条第二项、《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）、《国家税务总局关于增值税防伪税控一机多票系统开具普通发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2011年第15号）、《国家税务总局关于在全国开展营业税改征增值税试点有关税收征收管理问题的公告》（国家税务总局公告2013年第39号）第四条第四项、《国家税务总局关于增值税发票系统升级版试运行工作有关问题的通知》（税总函〔2014〕522号）同时废止。
　　特此公告。
　　附件:1.开具红字增值税专用发票信息表?
　　　&&&2.开具红字货物运输业增值税专用发票信息表
　　国家税务总局?
　　2014年12月29日
开具红字增值税专用发票信息表
填开日期：年月日
纳税人识别号
纳税人识别号
货物（劳务服务）
一、购买方□
　　对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：
　　1.已抵扣□
　　2.未抵扣□
　　（1）无法认证□
　　（2）纳税人识别号认证不符□
　　（3）增值税专用发票代码、号码认证不符□
　　（4）所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围□
　　对应蓝字专用发票的代码：号码：
二、销售方□
　　1.购买方拒收发票□
　　2.发票尚未交付□
　　对应蓝字专用发票的代码：号码：
红字发票信息表编号
开具红字货物运输业增值税专用发票信息表
实际受票方
纳税人识别号
纳税人识别号
纳税人识别号
纳税人识别号
费用项目及金额
运输货物信息
一、实际受票方□
　　对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：
　　1.已抵扣□
　　2.未抵扣□
　　（1）无法认证□
　　（2）纳税人识别号认证不符□
　　（3）货运专票代码、号码认证不符□
　　（4）所购服务不属于增值税扣税项目范围□
　　对应蓝字货运专票的代码：号码：
二、承运人□
　　1.受票方拒收发票□
　　2.发票尚未交付□
　　对应蓝字货运专票的代码：号码：
红字发票信息表编号
填开日期：年月日PB调用金税组件接口_pb代码_第2页-免费论文
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PB调用金税组件接口_pb代码
两种接口方式，实现企业日常开具、作废和打印税控发票的&功能，为需要实时打印发票或有专门开票要求的企业提供了适宜&的解决。&对于可以采用通用开票界面的销售软件，推荐使用标准开票&界面接口方式，此时本软件提供与防伪税控开票软件相同的开&票、和作废用户界面，并将发票数据通过组件接口传入销售&软件。采用这种方式，企业的销售软件不用开发专用发票开票界&面，开票界面比较规范统一。&&&&对于开票时需要录入辅助数据，或对发票填写方式有所约&束，必须具备专门或行业性开票界面的企业，则应采用后台调用&开票命令的接口方式。这种方式的开票数据必须从企业销售软件&的开票界面取得，通过定义的COM接口传入接口，通过接&口软件将开票数据记入防伪开票软件数据库并写入金税卡。&安装本软件之前，必须首先安装防伪税控硬件设备，并&&&&安装Windows版防伪税控开票子系统软件。在本软件安装后，&进入防伪税控开票子系统，选择系统功能，将软件注册版本&设为组件接口版，然后输入从我公司取得注册特征码，才能使用&本软件。&本软件使用时，必须接好防伪税控设备，插好本企业IC卡，&并且没有任何软件访问金税卡设备，本软件必须独占使用金税&卡。&&&&&在不能改变这个条件的情况下,还有其他解决的办法吗?我看到说对&COM&类型的组件,可以使用connecttonewobject()的方法,不知可行否?&&&&&我们连接的是这个!你可以试一下!&connecttonewobject("TaxCardX.GoldTax")&&&&&楼上的connecttonewobject("TaxCardX.GoldTax")是在PB中调用吗？请&问下你们是怎么申明和调用的？能否写具体点？谢谢了！&&&&&[email]pan_wei_jie@163[/email]兄弟，我也在研究这个，咱们&一起讨论一下？&我邮箱:pan_wei_jie@163&MSN也一样:pan_wei_jie@163&&&&&二楼说的对是TaxCardX.dll不是addedrealtax.dll，&开票系统是CBuilder&开发的，如果你公司购买组件接口的话有详细的PB开发的demo，本人开&发了一个转换接口，具有拆分合并功能也是通过调用TaxCardX.dll&直接开启金税卡开具发票。&标题：&作者：chenwenwei&时间：&11:27&&&&addedrealtax.dll是开票系统中的另外一个动态库，而且dll已加密处理&&&&点击查看完整版&&&&2&&
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税控发票开票软件常见问题解答 税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00 常见问题解答 1、税控发票开票软件可以开具哪几种发票 答:税控发票开票软件(金税盘版)与金税盘...2015升级版金税盘常见问题汇总_解决方案_计划/解决方案_实用文档。金税盘常见问题汇总 升级版金税盘常见问题汇总 1、问题描述:发票开具后点击打印时提示“开票异常”...非新型金税卡 错误事件代码 错误事件描述 1 2564 7...903 03 31
...未插报税盘或报税盘类型错 报税盘已满,不能写入...17、开票时提示:事件代码 769,离线发票累计金额超限 7 / 21 内部资料 注意保密 开票软件(金税盘版)常见问题解答 离线金额被设置成 0 或小于 0(-1),在防伪...安装金税盘驱动 【第一步】将金税盘通过 USB 数据线与计算机相连,系统会自动发现新硬件,并提示 新硬件驱动安装向导,或在设备管理器里双击“USB Shui Kong”如图 ...9、问题描述:进入开票系统报错,事件代码:232,功能码:0,事件描述:数 据校验和错。 问题原因:金税盘底层 BUG。 解决方案:金税盘底层需要更新到 SKN6K08K2,联网...10、升级版 2.0 的用户进入开票系统提示:事件代码 560,事件描述 销方纳税人识别号校验错误,如图所示,如何解决? 答:检查企业插入的金税盘与安装开票软件税号是否...答:出现此问题建议更换电脑,手动升级金税盘底层。 6、升级版 2.0 的用户,在线升级金税盘底层程序过程中提示:在线升级失败, 错误码:0xf6,未知错误,如何解决? 答:...税控发票开票软件(金税盘版)V2.0 问题汇总 (第二期) 1、 问题描述: 升级版 V2.0 的用户进入开票提示: 税控发票开票软件 (金税盘版) , 异常,如图所示。 ...9、问题描述:进入开票系统报错, 事件代码:232,功能码:0,事件描述: 数据校验和错。 问题原因:金税盘底层 BUG。 解决方案:金税盘底层需要更新到 SKN6K08K2,联网...
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