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银行自查整改报告
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第一篇:中国银行民权支行自查自纠整改报告 根据县政府统一安排和部署，我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。为确保此项工作不走过场，取得实效，我行对征求到的意见和建议进行认真梳理汇总，高度重视，认真查找原因，研究整改措施，积极抓好整改，务求取得实效。现将整改工作的有关情况报告如下：一、高度重视，认真对待今年以来，民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义，根据系统统一安排，结合单位实际，及时制定了年度行评工作方案，分阶段明确了工作重点，成立了领导小组，扎实有效地开展了一系列工作。针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出的意见和建议，我行高度重视，认真对待，一是迅速召开会议，统一思想，提高认识，端正态度，确定整改的重点内容。二、明确责任，量化任务按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求，主要领导亲自抓，分管领导各负其责，各部室具体负责各自业务范围内的整改工作，各部室负责人为具体责任人，明确整改标准和整改时限，确保整改各项措施的落实。三、一边抓整改，一边抓巩固行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢，客户等待时间长上，我行对此进行了迅速整改，八月份我行新装修营业厅已投放使用，从而结束了长达三个月临时营业场所，新增设了2个柜员窗口，新营业厅环境优美，设施齐全，与临时营业场所相比有了全面改观。同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵，要求，各个岗位服务到位，完全按照我行服务标准严格执行，每天对服务进行检查，对发现的服务问题及时进行处理，若属于员工的问题进行重罚；全面加强技术练兵工作，制定技术练兵方案，对于能手级员工进行重奖，对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。经过整改我行服务水平得到全面提升，客户满意度大大提高。今后，我行要把整改主要内容目标化、制度化，对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改，常抓不懈。力求通过整改，解决好我行工作作风中存在的一些实际问题，进而推动整体工作，通过整改收到实实在在的效果。 中国银行股份有限公司民权支行二○○九年八月八日第一篇:邮储银行九江市分行信贷业务检查整改报告九江市分行信贷部：根据省行业务检查要求，市分行信贷部于日对我行的信贷业务进行了常规现场检查。针对这次检查中发现的问题，现整改情况如下：1、所有的商务贷款和二手房贷款档案已经按规定装订成册，建立了商务贷款的移交清单，现已去购买打码机，准备打印页码。2、所有的再就业贷款都要及时、按规定装订成册、归档，不能存放在信贷员处，避免造成档案遗失；再就业贷款要查询客户及担保人的人行征信。3、按规定做好贷后检查工作，从检查的情况来看，你支行部分贷款没有做贷后检查工作，且部分贷后检查报告流于形式，在以后检查中发现没有按规定做贷后检查的，按50元一笔对管户信贷员进行处罚。4、建议对二手房首付款进行“止付”，避免产生经济纠纷；小额贷款“安贷宝”受益人为贷款行，保单应该保存在档案袋内。5、对于额度有效期内第二次申请联保贷款的客户，同样要客户提出申请，进行调查、审查、审批，不能直接签合同、借据就发放贷款。6、建立档案移交清单，移交人和接收人都要签字确认，避免产生纠纷；建立放款登记台账；请贵单位针对上述情况进行整改，并在一个星期内上报市分行整改落实反馈 中国邮政储蓄银行湖口县支行日 第一篇:关于农村金融机构现场检查工作的整改报告中国银行业监督管理委员会xxxx分局：根据x银监分局办公室《现场检查意见书》（x监发【2011】61号）的要求，针对贵局日至8月19日对我社2010年贷款风险分类偏离度情况现场检查发现的存在问题，联社领导高度重视，迅速组织人员进行对存在问题进行整改，现将相关情况报告如下：一、存在问题整改情况（一）贷款风险分类准确性整改情况贵局在现场检查中发现我社小部分贷款风险分类不准确现象，我社在接到贵局整改意见后及时对相关问题进行整改。一是严格按照贷款分类标准进行五级分类，办理展期的贷款及时调整为关注类。检查中发现的2010年已办理展期的正常贷款11笔、余额148.5万元，现已调整为关注类；二是不良贷款仍在正常类贷款反映现象已整改完毕，如文福社刘永东贷款因其经营不善，无法按期归还贷款本息，现已下调为可疑类；兴福社张晓辉贷款利息逾期181天以上，现已下调为可疑类；三是2010年底逾期或展期已到期的关注类贷款17笔、余额40.7万元，现已下调贷款五级分类形态，其中调整为次级类的贷款6笔、余额29万元，调整为可疑类贷款11笔、余额11.7万元。（二）贷款风险分类基础性工作的整改情况一是要求各基层信用社依据贷后检查情况按季度对小额贷款进行风险集中分类，按规定及时调整分类结果；二是不断完善信贷五级分类系统，确保录入数据的真实性和准确性；三是各社、部严格按照相关制度进行信息收集、信息录入、数据复核等日常操作，确保录入信息真实准确。现场检查中发现x社、x社贷款台账数据信息录入错误问题已及时整改。（三）落实风险分类责任，对违规分类的相关信用社、责任人进行通报批评。我社针对现场检查中发现风险分类偏离度问题，根据《蕉岭县农村信用合作联社信贷资产五级分类实施细则》等相关制度规定发出《关于贷款风险分类偏离度检查情况的通报》，决定对x信用社、x信用社、x信用社、x信用社及相关认定责任人给予通报批评，并取消该项考核得分。 二、下一步工作计划根据贵局现场检查中发现的问题，我社进行认真整改，举一反三，杜绝同质同类问题发生。现将我社下一步风险分类工作计划报告如下：（一）严格按照《贷款风险分类指引》和《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》等规定进行贷款风险分类，坚持标准，规范操作，做到准确分类，真实揭示风险。（二）加强贷款动态跟踪管理，遵循贷款分类及时性原则，及时、动态地根据借款人经营管理等状况的变化调整分类结果，防范和化解信用风险。(三)把风险分类工作与日常经营管理紧密结合，完善机制和制度，谨慎经营，不断提高信贷决策的科学性和风险管控能力，逐步消化历史遗留问题，夯实经营基础。 第一篇:银行卡及电子银行业务自查整改报告为切实加强电子银行业务管理，提高电子银行风险防控能力，我支行根据《XXX银行关于开展银行卡及电子银行业务检查的通知》（XXX号）文件精神，认真开展银行卡及电子银行业务自查工作，现将银行卡及电子银行业务自查整改情况报告如下：一、组织学习、提高认识为做好此次银行卡及电子银行业务自查工作，我支行及时组织员工认真学习相关文件精神，并成立了以支行长XXX为组长，会计XXX为副组长，其他员工为成员的自查工作领导小组。对2XX年1月1日至XXX年X月X0日银行卡及电子银行业务经营管理及风险管控情况进行自查。二、自查工作开展情况（一）银行卡业务方面。通过自查，我支行银行卡卡片管理严格执行银行卡管理相关制度，将银行卡纳入重要空白凭证管理，银行卡开户手续的合规有效，个人存款账户坚持执行实名制；办理银行卡挂失、密码重置、领用、换卡、销卡、废卡等手续时，坚持合规操作，各项登记簿记载完整。未发现操作不合规现象。（二）自助设备、自助服务区及自助银行管理方面。我支行于2010年安装了ATM自动柜员机，目前ATM运行正常，在ATM机管理上，严格执行上级行社统一制定的自助设备业务管理制度和操作规程，保证自助设备全天24小时正常运行；安排会计负责ATM机日常管理、维护工作；坚持做到每天不少于三次巡查维护工作，对发现的异常运行状况及时处理并向总行汇报；严格自助设备密码和钥匙管理，坚持并行交接；日常能够加强现金管理、做好对账管理工作、严防出现差错；能够认真做好差错处理、清机管理、吞卡管理工作。并及时做好ATM自动柜员机各项登记簿登记工作。（三）POS收单业务方面。我支行目前发展POS商户6户，发展商户均在我行注册开户，并认真做好特约商户入网申请登记表、特约商户信息调查表登记工作，签订了特约商户受理银联卡协议书，商户工商营业执照、税务登记证、法人身份证等材料收集齐全。并定期做好客户回访工作，重点加强收单风险、收单差错管理、商户注销管理和POS机具使用管理等工作。 POS商户合法合规，未发现异常情况。（四）网上银行业务方面。我支行办理网上银行客户，均要求客户凭身份证办理，并进行联网身份核查。网上银行签约、变更、销户手续真实合法有效，严格执行总行相关规定。网上银行限额均设有专人管理；材料文档及时性入挡并有专人保管。（五）电话银行和96669短信通业务。我支行未办理电话银行业务。在办理96669短信通业务方面，严格执行柜面签约、变更、解约手续，同时要求客户携带身份资料，填写相关表格，相关表格登记齐全。三、自查发现的不足及整改措施员工在银行卡及电子银行业务知识掌握不全面，风险防范意识不强，还有待提高；POS商户未进行操作培训，POS商户资料上报总行未留底存档。今后，我支行将进一步组织员工学习银行卡及电子银行业务知识，提高员工思想认识，增强防范电子银行风险防控能力，严格按照“五项”规范要求规范操作，严格执行电子银行业务相关制度规定，确保我行电子银行业务安全运行，稳健发展。 XXXX支行二一二年十月十一日存款准备金自查整改报告来源:上传者:mmdd1314时间:
关于存款准备金管理自查自纠的整改报告
人民银行中心支行：
年月日，人民银行**地区中心支行对我行存款准备金管理进行了现场执法检查，在检查过程中，对我行存在的不足及问题进行了指导，提出了以下问题：
1、存款准备金记账不严谨，记账随意性大，未严格按照按照旬后五日的规定记账。
2、存款准备金管理工作存在一定问题。如工作协调机制不健全，存款准备金规章制度文件较少；存款准备和工监测台账未按日登记，无法起监测预警作用。
为了加强和完善存款准备金管理，切实维护存款准备金制度严肃性、有效性，我行高度重视，迅速落实资金计划财务部和会计结算部，针对查检内容及要求，认真开始了自查和整改，现将自查整改情况汇报如下：
一、基本情况：
我行于年月日开业，截至年月末，我行共有一个营业网点，各项存款余额为万元，比年初增长了万元，各项贷款余额万元，比年初增长了万元。
二、自查情况
（一）存款准备金政策执行情况
为了规范存款准备管理，我行于开业初期制订了《**国民村镇银行存款准备金管理办法及处罚规定》及《**国民村镇银行存准备应急预案》，并按照《转发关于进一步规范村镇银行存款存款金政策管理工作的通知》的文件要求，明确规定了存款准备金的缴存范围和缴存办法，我行按照按照文件要求严格执行，对存款准备金额率能够按规定及时调整到位，对启用新会计科目之前，能妥善向人民银行办理存款准备金缴存范围能按规定申报，日常管理符合要求，职责分工明确。
（二）存款准备金按文件规定范围缴存情况
年月日，我行收到**地区中心支行办公室下发的《转发关于进一步规范村镇银行存款存款金政策管理工作的通知》，通知规定我行法定存款准备金按照各项存款总额的缴存，我行能够按照该项规定按比例足额缴存存款准备金。我行按照人民银行规定将科目纳入缴存存款准备金范围，及时准确汇缴人民银行。
（三）存款准备金交存情况：
本次检查年月到年月缴存的一般存款准备缴存情况，根据存贷款余额日计表及存款准备**细帐进行核对，无少缴漏交情况，也无变相规避存款准备金业务的形为，没有存在违规动用存款准备金情况。
三、存在的问题：
在自查过程中发现，我行存款准备金责任人，未按日登记法定存款准备**账，未严格按照旬后五日的规定记账。在登记存款准备金过程中，未将法定存款准备金和超额存款准备金分项登记。在缴存存款准备金工作中协调机制不够健全，相关规章制度文件较少。
四、整改措施：
（一）进一步完善存款准备金相关制度，尽期将修改后的相关加入到《**国民村镇制度汇编》。
（二）经人民银行中心支行现场执法检查的同志指导，我行于年月起，重新设置存款准备**账登记表，将法定存款准备金及超额存款准备金分项核算，分栏登记，责任人根据存款余额表按日登记，将提高我行存款准备金监测预警作用。
（三）在日常工作中，指定专人对我行存贷款余额进行监测，及时、准确、足额将存款准备金汇缴人民银行。
在今后的工作中，我行将加强制度建设、加强制度学习，更加努力地做好存款准备金工作，保证法定存款准备金和超额存款准备及时足额缴纳。
**国民村镇银行有限责任公司
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自查报告是单位或部门以及个人在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛，如产品的自查报告所包含内容应该是：出口情况、内审核情况、发生那些不足怎么去纠正、产品质量情况;组织创建的自查报告所包含的内容应该是：执行情况、实施效果、宣传途径、阵地平台、不足与展望等。
1、企业/部门/个人的基本情况介绍
2、本次自查的依据，自查范围和内容
3、自查中发现的问题
4、整改措施及整改计划
5、结尾，一般用语：特此报告
(一)明确报告出自何种角度，必须站在一定的高度来写。
(二)报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明的事项，数据必须真实准确。
(三)报告撰写过程中，以上行公文体裁(报告)，把握客观性、陈述性叙述。文字要简练，避免重复，用语要准确，切忌词不达意，文字冗长。
(四)作为汇报材料，在会议中领导使用的文稿，可不写称谓和落款，正式上报的方向可根据相关要求决定是否添加称谓和落款以及正、副标题、报告人单位及职务等。
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最新自查报告:中共吕梁市委 吕梁市人民政府
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关于对国务院政策措施落实中存在问题整改情况的报告
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关于对国务院政策措施落实中存在问题
整改情况的报告
山西省人民政府办公厅：
接省政府《关于上报国务院政策措施落实中存在问题整改情况的紧急通知》后，吕梁市政府高度重视，按照国务院和省政府领导的批示要求，结合6月中旬的自查情况，认真组织整改工作，现将整改情况报告如下：
一、工作举措　　
（一）领导重视，强力推动整改。一是第一时间部署整改方案。接到省政府办公厅转发的整改通知后，董岩市长作出重要批示，对整改工作进行了安排部署，要求市政府常务副市长张效彪牵头,各位副市长、市长助理配合，市政府督查室具体承办。二是第一时间成立整改领导组。根据省政府相关要求，结合前期进行的自查工作，我们第一时间成立了由市政府常务副市长张效彪任组长，各位副市长、市长助理任副组长，各相关部门主要领导为成员的领导组，明确了工作责任和工作时限。三是第一时间铺开整改工作。针对国务院整改通知中提出的50个问题，我市首先进行了任务认领，根据市级职能和我市实际，将其中的24个问题为我市重点整改的内容。其次，对问题逐条进行细化分解，在分管部门中明确了责任单位，并向各单位下发了紧急通知，要求进行目标任务分解，明确时限要求，采取得力措施，狠抓整改落实工作。
（二）转变作风，提高工作水平。此次国务院政策措施落实中需要整改的问题，大部分的问题表面看是工作进展慢、成效低，但深层次的问题是工作缺少主动性、进取心，对于一些长期存在的问题，不思改、不敢改、不会改，说到底还是作风建设问题、工作能力问题。我们以此次国务院下发的整改通知为契机，倒逼作风改进和工作水平提高，上下协同，奋发有为，推动政策部署落实到位，切实解决国务院政策“最后一公里”和“中梗阻”的问题。
二、整改进展
（一）关于行政审批制度改革有待进一步深化的问题。
1、做好国务院、省政府取消和下放行政审批等事项的承接工作。我市承接省政府取消和下放的行政审批项目共83项，其中承接22项、部分承接13项、对应取消25项、对应下放23项，市政府及时下发了《关于承接省政府取消和下放行政审批项目的通知》（吕政发〔2014〕12号）文件，向社会公布。
2、大力推动取消和下放行政审批事项。市政府取消和下放行政审批项目共28项，其中取消4项、下放16项、部分下放8项，已经市政府常务会议研究通过，市政府下发《关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（吕政发〔2014〕13号）。目前，我市保留行政审批项目142项
3、加强督促检查，确保行政审批制度改革落实到位。从3月份开始，对全市13个县（市、区）、市直44个涉及单位行政审批制度改革进行专项督查，对市直行政审批“两集中、两到位”落实不力的11个单位下发了整改通知书，限期整改，对市直8个单位一把手进行了约谈。目前，各县（市、区）行政审批项目已完成清理工作，审批项目都集中到审批股，除石楼县政务大厅正在选址，兴县正在筹备改建，方山县、临县正在装修外，其余9个县（市、区）审批项目大部分集中到了政务大厅，开始运行。
（二）关于吸引民间投资配套措施有待进一步完善的问题。
我市认真落实企业投资自主权，积极吸引民间资本投资，进一步简化和取消了企业投资项目的审批程序和前置条件，同时向非国有资本及民间投资开放了孝义市垃圾综合处理工程等一批基础设施和社会公益事业项目。同时，认真落实“谁投资、谁受益”的政策，积极探索鼓励民间投资向更多更宽领域的优惠政策。
（三）关于部分地方新开工项目不足的问题。
一是完善机制，加快项目建设进度。针对目前很多项目不能开工的问题，我市进一步完善重点项目建设推进机制，简化项目审批环节，优化审批流程，提高办事效率。二是狠抓项目开工率，力促项目实施。对重点建设项目实行倒排工期、挂牌督办，确保项目顺利推进；积极协调处理征地拆迁工作，加快部分项目，特别是大项目用地的落实；切实提高办事效率，积极协助项目单位尽快完成审批前置手续；严肃查处项目工作上的“庸懒散软”现象，大力打击阻碍项目施工的不法行为，进一步优化项目建设环境。三是多渠道筹集项目建设资金。拓宽融资渠道，积极搭建政银企合作平台，健全信贷激励机制，加大银行对重点产业、重点企业的融资支持力度。扩大民间投资的领域，引导民间资本进入基础设施、公共事业、高新技术产业。四是加强固定资产统计入库工作。由市统计局牵头，发改委、重点办、经信委等部门共同成立督查工作小组，形成长效机制，在全市范围内定期开展固定资产投资项目统计调研督查工作。
(四)关于农村饮水安全工程人均投资标准偏低的问题。
2014年我市计划建设371处农村饮水安全工程，解决235个自然村、15.58万人和148所学校、3.42万名师生的饮水安全问题，计划投资7979万元，其中中央投资4906万元和市配套200万元已下拨到县级财政。
截止9月底，全市已开工建设农村饮水安全工程272处，占计划的73.3％，其中25处已经竣工。完成建设投资4893.1万元，占总计划投资的61.3%。我市的安全饮水工程均按设计完成建设任务，达到国家饮水安全评价体系要求的安全标准。
（五）关于城市基础设施建设投入仍然不够问题。
据不完全统计，截至今年10月底，全市城市基础设施建设累计完成投资达44.23亿元，其中国家投资4417万元，省级没有投资，剩下的43.79亿元均为市县两级政府自筹解决。今年市县两级在财力十分紧张的情况下，加大力度，预计全年地方财政投入可达50亿元，比上年（44.76亿元）增长11.7%。今年以来，城市基础设施建设重点在三个方面取得突破：
1、切实抓好污水处理项目。年内汾阳、岚县、孝义3个新建污水处理厂项目获省批复。继续推进交城夏家营工业区综合污水处理厂、离石大土河综合污水处理厂、文水胡兰镇工业集聚区污水收集处理工程等污水处理厂建设，推进以污水处理、截污管网为主的城市环境基础设施建设，文水污水处理厂配套管网工程获得补助资金1261万元，全年计划完成管网长度13.8公里。城市管网建设方面，吕梁新区供水一期工程初步设计获省发改委批复，目前已经开工建设。
2、稳步推进吕梁新区建设。八条街、吕梁大道、新城与环城高速机场连接线、九座桥梁、北川河整治一期工程、火车站站前广场等重点工程加快推进，预计年内基本建成。
3、继续加快百镇建设。切实加强汾阳杏花、柳林留誉、文水胡兰、临县碛口、中阳枝柯等重点镇建设。开展“以矿建镇”试点，推进矿区城镇化。加快实施农村人居环境改善工程，加快美丽乡村建设。
（六）关于部分地方棚户区改造开工率较低的问题。
1、大力推进保障性安居工程建设。2014年省下达我市目标任务是新建各类保障性住房18300套（包括林区棚户区改造275套），建成20200套，完成投资39亿元。
截至9月底，全市保障性住房新建项目共开工20568套，占目标任务的112%；基本建成19374套，占目标任务的96%，已完成省下达9月份任务（75%）；续建、新建共完成投资万元，占目标任务的104%。开工率和完成投资率已超额完成年度目标任务；基本建成率保证完成年度目标任务，争取在11月底前完成。
2、扎实推进棚户区改造。省下达我市年棚户区改造的任务45320户，具体要求是，2015年前开工全部任务的70%，2016年前开工全部任务的90%，2017年前全部开工。为此，市政府专门召开了棚户区改造动员会。我市今年开工13400套，明年还需开工建设棚户区住房18324套。近段时间，我们重点督促县（市、区）做好前期准备工作，落实2015年的项目，加紧办理前期手续，争取明年及早开工建设。
（七）信息消费发展仍面临一些制约因素。
1、加快推进信息基础设施建设。出台《吕梁市推进新型城镇化2014年重点任务》，截至2014年8月，全市新增光纤到户（FTTH）覆盖家庭用户69059户，新增固定宽带接入互联网用户数2379户，新增4G（TD－LTE）基站1325个，新增4G（TD－LTE）用户16429户。信息基础设施的完善将极大提升城市信息服务能力，改善用户体验，为加强信息消费奠定坚实的基础。
2、有序推进公共场所无线局域网建设。成立了吕梁市公共场所无线局域网（WLAN）建设与服务专项工作组。按照省信息化领导组统一安排，从2013至2015年分批对全市21个公共场所进行无线局域网覆盖，推进公共场所无线局域网高效建设、优质服务。7月份组织人员对三大基础运营商承担的建设场点进行了督促检查，推进此项工作的顺利进行，目前已经完成第一批5个场所、第二批5个场所建设，第三批7个场所正在高效建设。
3、健全信息安全应急机制。制订了《吕梁市网络与信息安全突发事件应急预案》，成立市网络与信息安全事件应急指挥部，对网络与信息安全事件的预警和响应做了细致的规范和要求，有力保障了我市网络与信息安全防范处置工作。
4、稳步推进云计算中心项目。吕梁市军民融合协同创新研究院承载的高性能云计算中心是基于国产CPU具有千万亿次计算能力的计算中心，将在公共服务、基础研究、产业创新、智慧城市和电子政务等多个领域起到支撑作用。目前中心已正式开始对外提供服务,完成两批20个电子政务业务单位的系统迁移和部署工作，完成来自全国100多家高性能用户的业务部署及技术服务工作。
（八）节能环保产业发展面临一些困难和问题。
1、扎实推进重点工程污染治理。2014年列入国家、省、市减排计划的重点项目共263个，其中，国家责任书的5个重点减排项目全部完成；城区锅炉取缔13个项目正在进展中；非农业减排项目79个，完成71个，3个在建，5个在前期准备阶段；农业减排项目171个，完成55个，35个在建，81个未开工。
2、积极采用先进环保工艺、技术和装备。城市建成区范围内禁止新建10吨及以下燃煤锅炉，10吨以上的锅炉同步配套高效脱硫、脱硝、除尘装备。新建城市污水处理厂必须采用适合当地气候条件的处理工艺。除循环流化床锅炉以外的电站锅炉全市实施了低氮燃烧技术。在用的7条新型干法水泥熟料生产线20300吨/日，完成脱硝治理的5条17300吨/日，方山新星水泥、离石川东水泥2条3000吨/日正在建设，年内完成治理任务。交城利虎玻璃采用天然气作为燃料，正在制订脱硝计划。全市现有90平米以上烧结机总面积1270平米（新建的不计），关闭200平米，完成脱硫治理的690平米，天马90平米、旺庄90平米、中钢200平米烧结机正在治理。
3、大力改造环保设施，认真落后脱硫脱硝电价政策。山西华光发电享受脱硫、脱硝、除尘电价，山西宏光发电享受脱硫、脱硝电价，山西柳林电力、霍州煤电方山电厂享受脱硫电价。宏光发电、柳林电力正在积极争取除尘电价。在环保设施升级改造方面：柳林电力、宏光发电完成烟气旁路取缔，实现脱硫效率95%。全市194.4万千瓦燃煤发电机组氮氧化物全部达到新标准要求；178.4万千瓦机组二氧化硫达到了新标准要求，金岩电厂2.4万千瓦停产，方山电厂、交口晟安电厂、华鑫电厂一台共13.6万千瓦机组启动改造并采取限产、强化脱硫运行等措施保证改造期间达标排放；176万千瓦机组烟尘达到了新标准要求，金岩电厂2.4万千瓦停产，方山电厂、大土河电厂、交口晟安电厂、华鑫电厂共16万千瓦启动改造并采取限产、强化除尘运行等措施保证改造期间达标排放。
4、引进和实施的重大项目进行环境治理。根据山西省人民政府办公厅《关于推进全省燃煤发电机组超低排放的实施意见》（晋政办发〔2014〕62号），新建低热值煤发电机组基本达到天然气轮机排放标准要求，执行超低排放标准Ⅱ，生产废水全部做到不外排。
（九）关于养老服务业相关配套政策措施出台不及时或不完善的问题。
1、积极提供养老政策支持。我市今年陆续出台了《关于做好民办养老服务机构开办补助和运营补贴工作的通知》、《关于做好农村老年人日间照料中心建设工作的通知》、《关于养老服务机构用水用电用气用热价格的通知》及《2014年农村老年人日间照料中心建设实施方案》。
2、全面建设养老福利设施。市多功能福利中心主体已经建成，建筑面积11000平方米，设计床位300张，争取年内投入使用。13个县市区都加大县级福利设施的建设力度，效果明显，目前方山、石楼、兴县、交城、汾阳、柳林6个福利中心已建成并初步运营，临县、岚县建设主体已完工，其余县正在积极筹建之中。这些福利中心的建成，将为城市“三无”、流浪乞讨等特殊困难对象的集中供养发挥托底保障作用。
3、大力推进社区养老服务。去年建成24个日间照料服务中心，年内计划再建103个，目前已有68个主体完工，开始进行设施配备，其余35个项目正在紧张建设中，年内可全部完工。力争用3—5年的时间使日间照料服务基本覆盖我市半数以上农村社区，为老年人特别是70周岁以上孤寡老人、空巢老人和散居的五保老人，提供吃饭、日间照料等基本需求服务。
（十）关于文化创意和设计服务与相关产业融合发展需加快推进的问题。
市委、市政府印发了《关于进一步加快文化产业发展的指导意见》，不仅将文化产业列入我市战略性产业，而且将文化创意产业列入重点扶持产业；市政府印发了《吕梁市关于加快全市工艺美术业发展的意见》;市委宣传部等六部门联合印发了《吕梁市关于金融支持文化产业发展的指导意见》，加快推进“五大园区、六大基地”的建设任务，努力实现文化创意和设计服务与相关产业深度融合发展。
（十一）关于小微企业财税扶持政策未完全落实的问题。
严格贯彻落实吕梁市出台的扶持中小微企业发展二十条措施，积极安排中小企业发展专项资金、科技研发资金和“助保贷”资金。5月13日，我市召开市促进中小企业工作领导小组会议，会议就小微企业的扶持工作进行了部署安排，有力推动了各部门对中小微企业的扶持。今年我市加大中小企业专项资金扶持力度，将市级中小企业发展专项资金由300万元增加到2000万元；今年前三季度，吕梁国税系统为665户小微企业减免企业所得税228.04万元，小型微利企业所得税优惠政策受惠面达到100%。
（十二）关于融资难、融资贵问题仍较突出问题。
截至2014年9月底末，全市银行业金融机构中小微企业贷款余额365.47亿元，较年初增加15.84亿元，增长4.53%。在市政银企对接会上，辖区内银行业金融机构共与533个（项目）企业进行了对接。实际完成项目（企业）签约365个，签约金额860.91亿元。截至目前，辖内银行业机构小微企业贷款户数达到14939户，存款客户数44610户，结算、理财、咨询客户数27396户，银行各类小微客户达到了58640户，贷款覆盖率达到23%，综合金融服务覆盖率达到90.2%，申贷获得率达到96.23%，小微企业综合金融服务水平和中小微企业贷款审批效率明显提升。
（十三）关于农村金融服务体系有待健全问题。
我市积极督促引导银行业机构要适应农村经济社会发展新变化，加快微贷技术在农村地区的推广应用，探索发展农业产业链融资，加强银保合作和抵押担保创新。强化对粮食生产发展的信贷投入，支持城乡一体化、新型城镇化和农田水利建设，支持新型农业生产经营主体发展，支持“8+2”农业产业化发展，支持农业规模化生产和集约化经营。
（十四）关于局部地区和领域金融风险上升问题。
我市高度重视金融机构不良贷款防控工作，完善联席会议制度，建立不良贷款防控预警机制，切实加强政府与金融机构、企业之间的沟通协调，定期研究制定保护金融机构债权的有效措施。充分发挥各部门职能作用，主动作为，积极应对，有效防控金融机构不良贷款上升的势头，切实降低辖区内金融机构不良贷款比率。10月29日，我市召开吕梁市金融机构不良贷款防控第一次联席会议，就当前工作进行了安排部署。
（十五）关于扶贫任务仍较艰巨的问题。
我市计划2014底减少贫困人口12.7万人以上。其中：兴县19000人；岚县12000人； 离石6000人；临县42000人；方山11000人；中阳7000人；石楼10000人；柳林7000人；交口7000人；交城6000人。经2014年9月市级督促检查，到年底上述三县（区）和全市均可完成目标减贫任务。
（十六）关于高校毕业生就业创业面临困难的问题。
2014年，我市生源高校毕业生25975人，其中本科10365人，专科15610人。截至9月底，全市高校毕业生就业率达90%。市政府下发了《关于促进全市煤焦行业劳动关系和谐稳定确保职工工资按时足额发放的通知》（吕政办发〔2014〕20号），根据全市就业状况和就业工作任务，在财政预算中安排就业专项资金500万元用于促进就业工作。积极落实扶持就业创业的有关政策，认定离柳焦煤集团为困难企业，可缓缴2014年度五项社会保险费7600万元。为3477人发放失业保险待遇，发放总金额2586万元。为吕梁驻军家属发放生活补贴97万元。企业在面临极大生产经营困难的情况下，通过转岗、交流、轮休、轮岗、培训等方式，稳定就业岗位，未进行大面积裁员、减薪，有的企业提出了“降成本、降费用，保岗位、保工资”的“双降双保”承诺，积极履行社会责任。
认真落实《山西省人民政府办公厅关于扶持高校毕业生创业的意见》等四个政策性文件。实施就业培训全覆盖计划，将未就业高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员和农村“80、90后”全部纳入职业培训范围，加强职业技能培训实名制管理。截至9月底，创业培训1813人，城镇失业人员再就业培训5950人，农村劳动力技能培训9452人，新成长劳动力培训840人。与此同时，大力实施招录、服务基层项目、就业援助“三大计划”，为高校毕业生提供就业岗位。全市共招录334名公务员。事业单位公开招聘在全市实现了全覆盖，公开招聘提供岗位623个。提供大学生就业见习岗位1000个，政府购买基础公共服务岗位800个。确定“三支一扶”岗位33个。为308名高校毕业生发放求职补贴308000元。组织高校毕业生创业培训980人，发放小额贷款120万元。6个小微企业吸纳就业485人，补助金额48.5万元。
（十七）关于贯彻落实《社会救助暂行办法》配套政策措施不完善的问题。
为贯彻落实《社会救助暂行办法》，我市根据省政府贯彻落实《社会救助暂行办法》的实施意见，结合我市实际，印发了《吕梁市最低生活保障审核审批办法（试行）》（吕民发〔2014〕32号），各县市区也结合自己的实际正着手制定具体的实施细则，在全市开展了社会救助专项整治活动，对城乡低保对象集中开展复核排查，建立了低保经办人员和近亲属享受低保备案制度和社会救助监督举报制度。截至9月份，共救助11.1074万城市低保对象23728.6万元，人均月补差达到236元；共救助30.7496万农村低保对象35281.5万元，人均月补差达到127元。
（十八）关于财政预算公开需进一步推进的问题。
一是严格按照《关于做好全市预决算和“三公”经费信息公开工作的通知》（吕政办发〔2014〕30号）要求，进一步明确公开的范围、主体、方式和时间，2014年除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门和单位都要公开本部门、本单位的部门预决算。市直各部门、单位于2014年9月30日前完成公开工作，并督促各县（市、区）按规定要求进行及时公开。二是扩大公开范围，经同级人大或常委会批准通过的政府预决算报告、报表，以及相关说明全部公开，政府预决算要全部细化到支出分类的项级科目，专项专移支付要细化到具体项目。三是建立督促落实机制，建立预决算信息公开工作月报制度，要求各县市、名部门指定专人负责落实预算信息公开工作，并按月向市财政报送预算信息公开情况，动态监控全市预算信息公开工作进度。对不按要求公开的部门和单位，采取通报批评的方式督促落实。
（十九）关于专项转移支付清理规范工作需继续加强的问题。
一是组织开展市直部门专项转移支付清理工作，印发工作方案，明确清理工作时间、步骤和目标要求。二是优化支出结构，增强清理效果，把清理的重点放在竞争性领域和部门身身设立的项目，优先保证贯彻落实中央和省委、省政府出台的政策和各项重大决策部署的资金需要，重点用于教育、文化、公共卫生、社会保障、“三农”等民生支出。三是对保留的专项转移支付实行绩效管理，制定绩效目标，开展绩效考评，提高绩效评价结果应用水平，对资金使用效益不高、管理不到位的项目，将中止、压缩转移支付资金直至取消转移支付项目。
（二十）关于清理规范政府性基金项目进度慢的问题。
我市严格执行中央、省制定的政府性基金收支有关规定，除省级以上有明确规定的项目，其余项目一律予以取消；对省级以上要求减免和降低征收标准的项目，严格按规定标准时限进行规范；加强监督检查，及时了解工作情况，确保清理规范落到实处。
（二十一）关于公积金管理有待进一步规范的问题。
我市下发了《关于全面推进住房公积金归集扩面工作的意见》（吕政办发〔2014〕33号）和《关于推进住房公积金归集扩面工作的通知》，全力做好住房公积金归集扩面工作。截至9月，全市新增住房公积金缴存职工25613人，完成年度任务的34.34%。缴存职工人数为210476人，覆盖率达53.19%。
（二十二）关于农业水价改革难度较大的问题。
一是认真开展灌区节水改造前期工作，将我市现有的10个大中型灌区纳入国家节水改造和续建配套建设，做好项目储备，加快灌区节水改造步伐。二是积极推进灌区末级渠系建设，着力解决灌溉“最后一公里”问题。三是切实加大工程运行维护力度，在保证上级项目资金得到充分保障的情况下，将各类农田灌溉工程日常维修养护资金纳入财政预算，形成稳定资金来源渠道，确保工程得到及时维修养护，提高现有灌溉工程的完好率。
（二十三）关于群众关心的教育热点问题需进一步推动解决的问题。
一是积极落实国家城乡统一的教师编制，向农村学校倾斜。根据农村教师的职业特点，在本人自愿的前提下，适当放宽提前离岗的年龄和教龄限制，保证农村师资质量。用1-2年的时间落实农村教师生活补助政策，提高农村教师待遇，以解决农村教师结构性短缺问题。二是按照国务院户籍改革精神，把常住人口列入教育布局规划，确保进城务工人员随迁子女入学在流入地接受教育。2013年各县市区已编制完成规划，2013至2017年要基本落实。
（二十四）关于一些地方高标准农田建设进展偏慢的问题。
2014年，全市下达实施以中低产田改造为重点的高标准农田建设24.67万亩，总计三部门落实投入中央、省、市、县资金8.8953亿元。其中省下达国土部门任务13.8万亩（高标准农田建设10万亩，亩均投资2200元左右，主要实施县方山县、汾阳市、临县、文水县；土地开发项目3.8万亩其中省级开发专项资金开发项目实施2.1万亩，亩均投资1.7万元；地方占补平衡项目资金实施1.7万亩，亩均投资1.4万元），总投资8.15亿元。农业综合开发办任务3.4018万亩，中央、省市投入资金4353.48万元；农业部门7.47 万亩，中央、省、市、县总投资3086 万元。目前田间工程正在扫尾阶段，预计封冻前完成。
总上，我市在落实国务院和省政府的政策措施工作上取得了一定的成效，在自查的基础上进行了认真整改，但由于有些政策属于起步阶段，有些政策市级没有决定权，有些政策我们的认识理解尚未完全到位，因此在贯彻落实上存在不少差距和不足。下一步，我们将按照此次整改的要求，切实增强自觉性和紧迫性，加大工作力度，敢于先行先试，坚决把国家和省出台的各项政策措施理解到位、争取到位、落实到位，止缓回升，推进民生改善和社会进步，向省委、省政府交出一份合格答卷。
吕梁市人民政府办公厅
2014年11月4日
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