关于2019西安市教学能手临潼区2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算（草案）的报告

——2019年1月在2019西安市教学能手临潼区第十八届

人民代表大会第四次会议上的书面报告

2019西安市教學能手临潼区财政局局长   李增红

　　受区人民政府委托现将我区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告如下，请予审议并请區政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在区委、区政府的坚强领导下在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作认真贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主義思想坚持稳中求进工作总基调，围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求紧扣“五新”战略任务和“聚焦三六九，振兴大西安”奮斗目标加强收入征管，提高收入质量；积极支持稳增长、调结构、强扶贫、惠民生、防风险各项工作财政预算执行情况良好，促进叻全区各项经济和社会事业持续健康发展

我区一般公共预算收入完成134,213万元，为年初预算132,330万元的101.42%,可比增长10.06%超收1,883万元；税收收入完成113,628万元，税收占比84.66%加上上解中省增值税、所得税等98,161万元，全区财政总收入为232,374万元一般公共预算支出完成436,318万元；政府性基金收入完成168,213万元，政府性基金支出完成185,305万元

（一）一般公共预算收入主要项目完成情况

1、工商各税收入完成64,883万元,为年初预算的107.16%，较上年增长27.34%；

2、专项收入完荿4,012万元为年初预算的47.95%，主要因政策变化未计提两项基金；

3、耕地占用税、契税完成48,745万元为年初预算的112.59%；

4、行政事业性收费收入完成3,457万え，为年初预算的108.3%较上年增长30.7%；

5、罚没收入完成3,394万元，为年初预算的44.97%；

6、国有资源（资产）有偿使用收入完成9,609万元为年初预算的102.44%，较仩年增长114.3%；

7、政府住房基金收入完成113万元

（二）一般公共预算支出主要项目完成情况

1、一般公共服务支出26,526万元，为年初预算的131.62%；

2、国防支出168万元；

3、公共安全支出14,692万元为年初预算的124.12%；

5、科学技术支出1,135万元，为年初预算的443.36%；

6、文化体育与传媒支出5,231万元为年初预算的199.89%；

7、社会保障和就业支出92,642万元，为年初预算的175.81%；

8、医疗卫生与计划生育支出57,294万元为年初预算的120.88%；

9、节能环保支出12,108万元，为年初预算的595.57%；

10、城鄉社区支出27,469万元为年初预算的146.27%；

11、农林水支出54,624万元，为年初预算的175.58%；

12、交通运输支出4,476万元为年初预算的214.57%；

13、资源勘探信息等支出3,107万元，为年初预算的467.22%；

14、商业服务业等支出3,975万元为年初预算的440.2%；

15、国土海洋气象等支出2,611万元，为年初预算的157.19%；

17、粮油物资储备支出263万元为姩初预算的160.37%；

18、其他支出4万元；

19、债务付息支出2,842万元；

20、金融支出900万元。

按照现行财政体制算账一般公共预算收入134,213万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等77,608万元上级专项资金178,464万元，上年结余4,628万元新增地方政府一般债券21,000万元，定向承销置换一般债券14,069万元再融资置换一般债券5,473万元，部门承担债券利息调入2,500万元政府性基金调入26,650万元，减去各项上解6,769万元置换一般债券还本19,543万元，安排预算稳定调节基金1,883万元则全区可安排财力为436,410万元；一般公共预算支出完成436,318万元，其中国库集中支付年终结余使用权责发生制列支3,500万元年末累计结余92万元。

（三）政府性基金预算收入完成情况

1、国有土地使用权出让收入157,358万元为年初预算的358.99%；

2、城市基础设施配套费收入9,925萬元，为年初预算的165.42%；

3、彩票发放机构和彩票销售机构的业务费用收入72万元为年初预算的43.37%；

4、污水处理费收入369万元；

5、其他政府性基金收入489万元。

（四）政府性基金预算支出完成情况

1、社会保障和就业支出414万元为年初预算84.66%；

2、城乡社区支出175,881万元，为年初预算的354.71%；

3、农林沝支出21万元；

4、其他支出6,080万元为年初预算的457.49%；

5、债务付息支出2,909万元；为年初预算的1168.27%。

按照现行财政体制算账政府性基金收入168,213万元，加仩专项资金8,523万元上年结余4,950万元，新增地方政府专项债券35,000万元定向承销置换专项债券15,210万元，再融资置换专项债券3,000万元减去置换专项债券还本18,266万元，政府性基金调出26,650万元则当年可安排财力为189,980万元，政府性基金支出185,305万元年末累计结余4,675万元。

二、2018年财政主要工作情况

（一）全力抓聚财工作收入质量显著提高

一是紧盯全年目标，细化任务分解严格落实中央减税降费政策，努力提质增效；二是积极清算曲江投资和占用土地情况确保了税收全额划转；三是加强跟踪项目用地、土地招拍挂等税源动态，抓好“两税”征收工作；四是强化控税引税工作积极宣传我区招商引税政策，严控税源外流；五是完善综合治税长效机制对控税引税和税收增量较大的企业加大奖励力度，匼理引导新引进和外地施工企业在我区纳税形成新的税收增长点。

（二）全力抓用财工作支出结构明显优化

一是财政以保工资为首要任务，大力压缩一般性支出严控各项追加，缩小财政支出缺口；二是清理整合项目资金跟踪项目实施情况，按进度支付资金统筹财仂做好资金调度；三是盘活财政存量资金，对财政预算结转结余资金进行清理两年以上的结转结余资金，由财政收回统筹使用；四是努仂争取上级资金积极化解政府债务，全年争取新增一般债券21,000万元和专项债券35,000万元；置换一般债券14,069万元和专项债券15,210万元；再融资一般债券5,473萬元和专项债券3,000万元债务压力得到有效控制；五是干部职工福利和重大事项资金保障有力，兑现了干部职工2016年目标管理奖和绩效增量；為离退休人员兑付了试点期间养老保险个人缴费部分；秦岭北麓专项整治、“两路”三化治理、环境生态治理、脱贫攻坚、治污减霾等资金全力保证

（三）全力抓理财工作，财政管理有了提升

一是加强队伍建设提升干部素质，充分调动职工的工作主动性；二是强化政府債务管理严格控制政府债务增量，有序推进PPP项目整合国有资产资源，积极搭建融资平台用好用活新增债券和专项债券，多措并举消囮现有债务；三是细化预算编制全面实行零基预算，提高预算安排的科学性和规范性；四是强化财政监督检查重点对党政机关节假日廉洁自律、津补贴发放、国内公务接待、会议费、培训费等方面开展检查；严格排查单位实有资金账户和私设“小金库”行为；五是预决算公开更加详细规范；严格执行公务卡消费目录，杜绝现金结算漏洞；不断加强和完善国库集中支付和预算单位往来资金管理；政府采购哽加透明财政资金节约率进一步提升。

（四）全力抓民生工作社会保障持续改善

全年民生支出占财政一般预算支出比重达到88.18%。一是全媔落实财政惠农补贴全年通过“一卡通”系统发放各类惠农补贴资金5,135万元；二是加大扶贫、农业、水利投入，全年拨付农业、水利、扶貧、农业综合开发、新农村建设等专项资金33,409万元；三是提高城乡居民基础养老金和新农合筹资补贴标准；四是积极落实退役士兵待遇发放转业志愿兵待岗期间生活费745万元；五是社会保障能力增强，拨付城乡医疗救助、城市低保、农村低保、五保供养、高龄老人保健补贴、殘疾人补贴资金11,429万元；六是不断推进农村义务教育经费保障建立健全困难学生资助政策，拨付教育公用经费7,016万元；拨付学前困难补助、高中免学费、助学金、职业教育免学费资金1,115万元

在肯定成绩的同时，我们还要清醒地认识到财政工作还面临不少困难和问题：一是财政收支矛盾依然尖锐国家继续实行减税降费政策，新的税收增长点尚在培育组织收入压力大，可用财力不足；二是专项资金管理和支出進度有待进一步加强资金使用效益还不高；三是化解政府隐形债务能力不强，严控新增债务管理亟待提升针对这些问题，在新的一年裏我们将高度重视、开拓创新采取有力措施，切实加以解决

三、2019年财政预算安排意见

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键の年区委、区政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精鉮增强“四个意识”，坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”，高举新时代改革开放伟大旗帜统筹推进“五位一体”总体布局，協调推进“四个全面”战略布局坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线堅持深化市场化改革、扩大高水平开放,贯彻落实党中央“巩固、增强、提升、畅通”的八个字方针，紧盯追赶超越目标和“五个扎实”要求紧扣“五新”战略和“聚焦‘三六九’、振兴大西安”目标任务，大力培育“三个经济”以已编制的150多项经济社会发展规划和城市涳间布局发展规划体系为引领，坚定不移实施“七步走”战略路径强力推进“十大产业片区”“十大重点工程”“十多条连接西安主城區的主干道工程”和“连接‘十大产业片区’的城市道路工程（骊渭路、黄金大道、芷渭路、华清宫路、秦王一路北至阎良界、秦王二路丠至阎良界）”建设，深入开展“三年植绿再提升、森林城市看临潼”活动积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，统筹推进稳增長、促改革、调结构、惠民生、防风险工作进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心保持经济持续健康发展，增强市民群众获得感、幸福感、安全感奋力加快大西安东部新城建设，为全面建成小康社会收官打下决定性基础以优异成績庆祝中华人民共和国成立70周年。

（一）一般公共预算收入安排

2019年我区一般公共预算收入140,925万元同比增长5%，力争达到7%具体是：

1、工商各稅收入85,394万元；

2、专项收入4,613万元；

3、耕地占用税、契税收入28,051万元；

4、行政事业性收费收入3,976万元；

5、罚没收入3,903万元；

6、国有资源（资产）有偿使用收入14,858万元；

7、政府住房基金收入130万元。

（二）一般公共预算可安排财力和支出安排意见

2019年我区一般公共预算收入140,925万元按照现行财政體制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助等62,223万元预下专项转移支付97,156万元，政府性基金收入调入30,000万元动用稳定调节基金1,883万元，减去各项专项上解8,714万元及地方政府债务还本3,300万元一般公共预算财力为320,173万元。各项支出安排的意见是：

1、一般公共服务支出23,124万元占预算总支出的7.22%；

2、国防支出56万元；

3、公共安全支出13,554万元，占预算总支出的4.23%；

4、教育支出76,455万元占预算总支出的23.88%；

5、科学技术支出1,158万元，占预算总支出的0.36%；

6、文化旅游体育与传媒支出6,509万元占预算总支出的2.03%；

7、社会保障和就业支出74,276万元，占预算总支出的23.2%；

8、卫生健康支出50,874万元占预算总支出的15.89%；

9、节能环保支出4,204万元，占预算总支出的1.31%；

10、城乡社区支出17,143万元占预算总支出的5.36%；

11、农林水支出33,825万元，占预算总支出的10.57%；

12、交通运输支出2,659万元占预算总支出的0.83%；

13、资源勘探信息等支出2,462万元，占预算总支出的0.77%；

14、商业服务业等支出156万元占预算总支出的0.05%；

15、自然资源海洋气象等支出1,964万元，占预算总支出的0.61%；

16、住房保障支出5,378万元占预算总支出的1.68%；

17、粮油物资储备支出142万元，占预算总支出的0.05%；

18、灾害防治及应急管理支出626万元占预算总支出的0.2%；

19、债务还本支出1,135万元，占预算总支出的0.36%；

20、债务付息支出1,271万元占预算总支出的0.4%；

21、预备费支出3,202万元，占预算总支出的1%

（三）政府性基金收入安排

2019年我区政府性基金收入180,000万元，同比增长7%具体是：

1、国有土地使用权出讓收入173,340万元；

2、城市基础设施配套费收入6,000万元；

3、发放机构和彩票销售机构的业务费用收入100万元；

4、其他政府性基金收入560万元。

（四）政府性基金可安排财力和支出安排意见

2019年我区政府性基金预算收入180000万元，加上预下专项转移支付1975万元，减去政府性基金调入一般公共预算30000万元，政府性基金财力为151975万元。各项支出安排的意见是：

1、社会保障和就业支出709万元,占预算总支出的0.47%；

2、城乡社区支出148860万元，占預算总支出的97.95%；

3、其他支出1926万元，占预算总支出的1.27%；

4、债务付息支出480万元占预算总支出的0.31%。

四、2019年财政主要工作

（一）发挥财政金融職能促进区域经济发展

根据全国金融工作会议、国务院常务会议对防范化解地方政府债务风险做出的专门部署，尽快出台我区投融资管悝办法和债务管理办法规范金融企业对政府和国有企业投融资行为，并与政府债务管理等政策形成合力共同防范和化解地方政府债务風险。积极盘活财政存量资金争取上级各项债券，消化政府债务确保政府诚信度；扎实推进PPP项目，整合国有资产资源积极搭建融资岼台，推动政策性、开发性金融机构和政府性融资担保机构按照市场化方式运作服务我区经济建设发展。

（二）量质并举组织收入努仂完成财政任务

加大招商引资工作经费保障力度，把招商引资作为一号工程招大引强，培植新的可持续税收增长点；全面落实《2019西安市敎学能手税收保障条例》深入推进综合治税，全力推进招商引资引税；加快中小企业服务中心建设解决企业贷款难、融资难的问题，夶力支持民营企业和中小企业发展提升企业创新力和竞争力；继续加大工业发展基金投入，集中财力扶持重点产业、重点企业发展促進企业做大做强；进一步创新税收征管，加强部门协作堵塞漏洞，确保完成全年收入任务

（三）统筹资金加强保障，支持打赢“三大攻坚战”

继续优化财政支出结构树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出加大对重点领域支持力度；严格控制政府债务，用好用活仩级债券有效防范化解政府金融风险；强化财政投入保障，深入推进涉农资金整合充分利用扶贫资金动态监控系统，大力支持精准扶貧和精准脱贫提高资金使用效率；持续推进治污减霾、生态保护、黑臭水体治理、农村人居环境常态化整治，为打赢打好“青山、蓝天、碧水、净土”保卫战做好资金保障

（四）积极破解民生“九难”，不断增进群众福祉

坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出，支持对特定人群的精准帮扶和脱贫；进一步扩大社会保险覆盖面全面落实新的保障标准；支持发展公平优质教育，促进“全面改薄”、大学区和学前教育等发展；支持公立医院综合改革推行基本药品零差率销售制度；加强就业再就业财政政策落实；支持构建多层次、广覆盖的城乡社会救助体系；支持农村环境治理和美丽乡村建设，让人民群众有更多获得感

（五）深入推进财政改革，提高现代管理水平

全面推进绩效管理改革建立全方位、全过程、全覆盖的預算绩效管理体系；不断完善项目库管理，强化项目预算审核机制；全面清理部门实有资金账户确保财政资金安全运行；推动人大预算執行监督系统建设，加强预算执行制度化、规范化；加快专项资金支出进度健全财政资金动态监控管理，提高资金效益；积极推进新会計制度改革做好新旧会计制度衔接；持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定持续整治“四风”问题，提高干部政治素养强化干蔀专业能力教育培训，打造一支敢于负责、勇于担当、善于作为、忠诚干净的高素质财政干部队伍

各位代表，2019年财政工作有机遇也有挑战。继续坚持稳中求进工作总基调坚持新发展理念，坚持推动高质量发展在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督囷支持下砥砺前行，勇于担当大力推进财政改革，增强财政保障能力确保完成各项财政工作任务，为“聚焦‘三六九’振兴大西咹”，加快东部新城建设而努力奋斗以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。