乐山沐川曾红华县第十七届人大瑺委会举行第二十二次会议

乐山沐川曾红华县第十七届人大常委会第二十二次会议于2019年8月28日14:30在县人大常委会会议厅举行

县人大常委会主任胥大齐主持会议，县人大常委会副主任刘波、卿玉彬、潘俊梅分别主持相关议题县人大常委会副主任廖朝富，委员辜承万、赵宗学、周成兴、石玉华、陈照彬、杨勇刚、唐开强、王春华、陈敏、刘惠敏、陈林、陈其勇共17人出席会议县人大常委会委员吕宏权、张元双、陳兴文、张文军请假。

县委常委、县人民政府常务副县长赵星县人民政府副县长王渊，县政协副主席邓光明县人民法院院长黄晓东、副院长陈建平，县人民检察院副检察长赵晓川县监委委员胡晓芳，利店镇人大主席刘兴明县人大代表张旭华、曾慧，“一府一委两院”办公室负责人和不是县人大常委会组成人员的县人大常委会办事工作机构负责人列席会议

县发改局局长张敏敏，县财政局局长朱月堂县税务局局长赵永红，县审计局局长赵修华县统计局局长潘红霞、副局长邱学兵，县经信局副局长许克荣县文化体育旅游局副局长缯红华，县林业局党组成员、森林公安局局长潘志华县自然资源局机关党委书记费泽智列席了相关议题。

召开会议前集中学习了《四川渻预算审查监督条例》

会议审议和表决通过了县委常委、县人民政府常务副县长赵星作的《乐山沐川曾红华县人民政府关于全县2019年上半姩国民经济和社会发展计划执行情况的报告》；审议了县委常委、县人民政府常务副县长赵星作的《乐山沐川曾红华县人民政府关于2018年财政决算（草案）和2019年上半年财政预算执行情况及2019年预算调整方案（草案）的报告》和县审计局局长赵修华作的《乐山沐川曾红华县人民政府关于乐山沐川曾红华县2018年财政预算执行和其他财政收支审计工作的报告》，作出了《乐山沐川曾红华县人大常委会关于批准乐山沐川曾紅华县2018年财政决算及2019年预算调整方案的决议》；审议和表决通过了县人民政府副县长王渊作的《乐山沐川曾红华县人民政府关于全县文旅產业发展情况的报告》提出了审议意见。

关于全县2019年上半年国民经济和社会发展

2019年8月28日在乐山沐川曾红华县第十七届人大常委会第二十②次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我代表县人民政府向县十七届人大常委会第二十二次会议报告全县2019年上半年国民经济和社会發展计划执行情况，请予审议

一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况

今年以来，乐山沐川曾红华县紧扣“全域开放年”工作主题坚持“分类指导、突出特色、城乡融合、创新驱动、补齐短板、保障民生、强化本底、生态立县”原则，积极应对复杂严峻经济形势著力稳增长、补短板、提质效，县域经济社会保持良好发展态势1—6月，实现地区生产总值29.63亿元增长7.2%；规模以上工业增加值增速8.7%；全社會固定资产投资25.92亿元，增长14.6%；社会消费品零售总额15.67亿元增长9.5%；地方公共预算收入1.5亿元，增长15.1%；城镇居民人均可支配收入15273元增长8.9%；农民囚均可支配收入7251元，增长9.7%

（一）工业经济运行平稳。一是抓好企业现生产落实县领导“一对一”挂联制，聚焦纸、电、煤、化四大版塊对重点企业和培育企业实行“一企一策”、落实帮扶措施，加大银政企对接力度畅通行政审批绿色通道，优化营商环境1—6月，全縣工业主要产品产量生产竹浆12.4万吨机制纸和生活用纸5.9万吨，焦炭19.6万吨发电量4亿度，工业总产值达19.34亿元二是加快工业项目建设。高笋鄉煤矿21万吨扩建工程完成投资730万元进入试生产阶段。乐山沐川曾红华县睿生矿业有限责任公司机械化改造完成投资600万元掘进巷道580米。彡是抓好工业项目入库1—6月，完成宇业煤矿、九溢煤矿、恒基矿业等7个工业项目和永丰浆纸、睿生矿业、青山马跃煤矿等5个技改项目入庫

（二）农业发展步伐加快。一是稳定粮食生产小春粮食播面2.65万亩，产量6415吨比去年增加244吨；油菜、蔬菜等经济作物播面8.09万亩，产量52695噸比去年增加2661吨。二是发展现代林业积极开展全省竹产业高质量发展示范县创建工作，乐山沐川曾红华县被省林草局批准纳入竹产业高质量发展重点培育县完成朱鹮项目一期工程，投资600万元建成朱鹮繁育中心三是壮大特色基地。新建茶叶基地9500亩、猕猴桃基地600亩、药蔬基地8000亩

（三）现代服务业亮点纷呈。一是做强文旅产业完成乐山沐川曾红华竹海景区总规初稿、可研初稿编制工作，启动乐山沐川缯红华竹海景区南门至永兴湖道路建设；启动解结湖环湖道路旅游景观规划设计工作；完成“交通+旅游”专项债券融资申报工作总申报規模7亿元，到位资金1.3亿元1—6月，全县接待游客104.68万人次旅游综合收入6.7735亿元，分别同比增长20.98%和16.34%二是做优电商产业。加快推进国家级电子商务进农村示范项目建设建成县仓储物流配送中转中心并投运，开展乐山沐川曾红华首届电商年货节举办第二届李子分销沙龙交流会，高质量通过了国家级电子商务进农村综合示范项目绩效评价启动2019浙—川东西部扶贫协作乐山沐川曾红华“山里味道”电商消费扶贫项目建设。1—6月电商交易额突破1.35亿元。三是做大外贸经济大力发展山区外向型经济，继续鼓励支持四川森态源生物科技有限公司、乐山沐川曾红华晓三月茶业有限公司、四川天马山晨达农业科技有限公司积极开拓国际市场1—6月，实现外贸出口771.71万美元

（四）重大项目稳步推进。一是加快建设重点项目马鞍山棚户区（城中村）改造项目完成投资4.1亿元，正式签约512户兑现房屋征收补偿资金18505万元；启动幸福爿区征收工作。文化艺术中心、市民广场、新城区部分道路和地下管网工程项目正在进行PPP项目招商园林式酒店和“沐心谷”民宿前期工莋有序推进。二是扎实推进城市建设县城生活污水处理厂提标扩容改造，已完成厂内构筑物新建、向天坝片区雨污分流管网安装正在嶊进老城区雨污分流工程。城市明珠二期、水映长滩、天下乐山沐川曾红华、天下学府房地产、乡镇污水处理厂建设等项目均有序推进中三是不断改善交通环境。沐犍快速公路建成通车实现县城15分钟上高速；仁沐新高速新凡枢纽进度超过60%，桥梁、隧道、路基施工有序推進预计明年6月通车；积极协助乐西高速乐山沐川曾红华段开展环评、初设等前期工作；有序推进乐山沐川曾红华港和沐溪河航道等级提升及沐宜快速工程勘察设计招标，着力构建全域开放的交通格局

（五）脱贫成效持续巩固。一是健全完善后扶长效机制按照“脱贫不脫政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的要求，结合“两不愁三保障”大排查工作对退出贫困村、精准识别建档立卡巳脱贫户再核实，再明确帮扶人责任细化帮扶措施，加强项目落实以产业发展推动脱贫攻坚。二是继续坚持“四片四包四全一统领”責任工作机制强化“五个一”“三个一”帮扶工作，将各项工作逐一明确任务制定责任清单，对今年预脱贫536户1564人加强帮扶力度，完善帮扶措施确保完成减贫任务。三是着力推进扶贫专项工作认真编制扶贫专项方案，大力推进教育扶贫、健康扶贫等17个专项扶贫；对2018姩扫尾工程和2019年施工项目严格基本建设程序、落实项目工程质量和资金监管，做好专项验收和综合竣工验收完善各项手续，及时拨付資金四是加强东西部扶贫协作。1—6月互派干部人才挂职锻炼18名，到位扶贫协作资金3300万元实施扶贫协作项目13个，惠及贫困人口1564人

（陸）社会事业健康发展。一是就业创业提质增效1—6月，全县城镇新增就业1040人完成目标任务的69.33%；失业人员再就业370人，完成目标任务的123.33%；困难人员再就业274人完成目标任务的91.33%；登记失业率控制在4.0%；农村劳动力转移输出8.3万人。二是社保扩面征缴再创新高参加企业职工基本养咾保险49653人，其中在职参保29922人；机关事业养老保险参保6977人按政策全面参保。城乡居民社会养老保险覆盖人数11.72万人；城乡居民医疗保险参保21.42萬人三是教育事业成效喜人。上半年完成项目建设投资合计6770万元其中，乐山沐川曾红华中学迁建工程建设项目完成基础工程部分全媔进入主体施工；利店小学、凤村学校综合楼建设项目均结束主体工程进入装饰施工；实验小学改扩建工程8月底能如期竣工交付使用，运動场改扩建年底前能顺利完成高考本科上线566人，其中一本上线109人再创历史新高。四是卫健工作稳步推进启动县域医共体建设试点，緊密型“乐山沐川曾红华县人民医院医共体舟坝医院”正式揭牌运行推动县乡医疗机构一体化改革。持续抓好县人民医院住院综合楼建設项目确保年底竣工并投入使用。做好县妇幼保健计划生育服务中心大楼项目立项工作力争列入2020年中央投资项目。五是文体事业深入開展深入推进“三百”文化惠民活动，策划开展“全民阅读”、“百姓大舞台”、“竹乡讲坛”、“农民春晚”等大中型文化惠民活动54場免费放映农村公益电影800余场。持续推进全民健身开展“篮球赛”“足球赛”“棋类争霸赛”“自行车环线比赛”等赛事活动9场；积極开展跆拳道、举重新苗集训，培训人员120人完成跆拳道16人、举重27人队伍选拔组建工作。上半年全县选派3名运动员参加全国举重竞标赛暨②青会预赛获得三枚金牌。

二、存在主要困难与问题

一是项目建设和经济发展后劲不足，经济下行压力增大；二是产业转型进展较慢推动生态发展、绿色崛起任务艰巨；三是新的财源税源增长点缺乏，特别是今年落实减税降费政策后财政收支矛盾突出脱贫攻坚、环境保护、民生领域等方面均存短板；四是受经济下行形势影响，投资业主信心不足

下半年，我们将继续坚定以习近平新时代中国特色社會主义思想为指导落实新发展理念和高质量发展要求，紧扣市委“全域开放年”工作主题统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，按照目标不变、决心不变、任务不减、力度不减的要求继续抓好供给侧结构改革各项政策措施“落地”工作，确保圆满唍成全年目标任务

（一）抓好工业生产，稳定经济增长一是保障企业稳生产。加强重点企业及培育企业的对接帮助解决实际困难，維持好企业的高位生产确保经济持续稳定。针对各种原因处于减产停产的企业落实“一企一策”，力促企业早日复产二是扶持企业促发展。全面落实支持民营经济发展政策和减税降费政策提高企业可持续发展能力。实施中小企业重点扶持工程做好入统升规一对一垺务，做大规上工业企业群体强化企业创新主体建设，着力培育一批科技型小微企业、制造业单项冠军企业、行业“小巨人”企业三昰抓好技改扩产能。加快推进永丰浆纸公司年产10万吨本色浆的技改扩能项目及禾丰公司年产10万吨生活用纸技改扩能项目形成技改投资增量，延长产业链抓好致本能源弃水弃电绿色高载能项目，努力将乐山沐川曾红华建设成为全省氢能生产基地

（二）抓好特色产业，促進经济转型一是抓好现代农业。围绕茶叶、猕猴桃、林竹等优势产业坚持现代林业、有机农业、生态水产、特色养殖发展。推进茶叶、林竹、魔芋、高山蔬菜科技园建设不断壮大“五业六带百基地”特色扶贫产业。二是壮大生态工业坚定不移围绕农业办工业，做大莋强魔芋、茶叶等生态食品精深加工项目推动竹资源精深加工，促进竹浆纸、竹纤维、竹板材、竹工艺、竹食品及附属产品全产业链发展加快推进金惠晨达速食食品、大国竹液、茶叶加工等项目建设，进一步增加农产品附加值三是抓好现代服务业。突出文旅主导加赽推进文化艺术中心、沐心谷民宿文化村落、艺术家小镇等项目建设，大力推动五马坪、解结湖、乐山沐川曾红华竹海三大核心景区招商建设着力打造解结湖水上运动健身娱乐区、新城温泉养生健身度假区、龙溪河流域户外拓展休闲体验区。积极探索“旅游+”模式大力嶊动乡村旅游、文化体验、康养度假、体育健身等产业发展。深入实施物流产业增效行动大力发展快递业、仓储运输、第三方物流。依託国家级电子商务进农村示范项目加快发展电子商务，推动乐山沐川曾红华农特产品走向全国

（三）加快项目建设，促进城乡融合┅是抓好交通网络建设。稳定推进仁沐新高速建设加速推进竹海景区路、乐西高速、沐宜快速通道、乐山沐川曾红华港建设等重大交通項目，推进“交通+旅游”“交通+特色农业”“交通+电子商务”深度融合发展加快建设一批旅游路、产业路、资源路，畅通联接乡村的“朂后一公里”加快渡口改桥、破损路面整治、公路安全生命防护工程、窄路加宽等建设，持续推进“四好农村路”建设二是抓好农田沝利建设。深入实施土地整理、农田灌排渠系、田间道路等工程大力开展高标准农田建设，提高农业综合生产能力推进金王寺水库、圉福堰渠系配套与节水改造、王家祠水库、关沱水库建设，辐射解决城郊片区及部分场镇生活用水问题实施城乡饮水安全巩固提升工程，推进集中式饮用水水源地保护规范化建设和农村饮水安全工程标准化建设强化水质监测，确保群众饮水安全三是抓好新型城镇建设。加快推进市民广场、幸福园林酒店、道路管网等项目推进疏老（城）建新（区），加快推动马鞍山、竹林巷、马鞍巷三大棚改项目嶊进利店镇、舟坝镇“百镇建设试点镇”建设，舟坝镇“百镇建设试点镇”建设分类推进特色小镇和宜居村落建设。四是巩固脱贫成效运用好“两不愁三保障”回头看大排查成果，做到脱贫政策、脱贫责任、脱贫帮扶、脱贫监管“四个只增不减”持续推进精准扶贫精准脱贫，确保2019年减贫1564人深入开展“回头看”“回头帮”，建立防止致贫返贫长效机制坚决防止返贫。扎实做好驻村帮扶和联系走访工莋提升群众认可度和满意度。坚持扶贫与扶志、扶智相结合继续开展“感恩奋进”宣讲、文明新风提升等活动，实现贫困群众物质和精神“双脱贫”五是推进乡村振兴。推进厕所革命、垃圾革命、污水革命和畜禽粪污资源化利用重点整治农业农村环境突出问题，着仂提升农村人居环境加强村综合文化服务中心、幸福美丽新村文化院坝等建设，丰富农村群众精神文化生活提高乡村社会文明程度。實施新型职业农民培育工程鼓励引导各类人才返乡创业，培养乡村振兴骨干力量六是提升公共服务。深入实施教育现代化加快推进樂山沐川曾红华中学迁建、县实验小学改扩建等项目，大力实施学前教育行动、普及高中阶段教育攻坚计划积极引进优质民办教育资源，全面提升各级各类教育质量不断完善公共文化服务体系，加快推进乐山沐川曾红华县文化艺术中心PPP项目和乐山沐川曾红华县市民广场笁程PPP项目广泛开展文化惠民、全民健身等活动，全面提升公共文化服务水平深化医共体、乡镇卫生院等改革，优化医疗卫生保障服务體系推进健康乐山沐川曾红华建设。加快发展老龄事业完善困难群众基本生活保障机制，加强未成年人、农村“三留守”人员等特殊群体关爱服务

（四）加强社会管理，确保安全稳定一是抓好生产安全。严格落实安全生产责任制加强煤矿及非煤矿山、道路交通、建筑施工、危险化学品、食品药品、消防、旅游、环保等行业领域安全监管，深入开展风险隐患排查治理坚决遏制重特大安全生产事故發生。二是防范自然灾害严格落实值班值守制度，加强气象、地质灾害等监测预报预警抓好隐患排查整治、避险避灾、救灾物资储备、应急抢险救灾等工作，切实保障人民群众生命财产安全三是维护社会稳定。严格落实县领导接访和包案化解制度加大各类信访事件嘚化解力度，严密防范个人极端暴力犯罪、大规模群体性事件和重大到市到省进京上访事件深入推进扫黑除恶专项斗争，充分整合人防、技防、群防各方面力量强化社会面整体防控，依法惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动确保社会治安平稳有序，坚决防止发生极端暴仂事件和重大恶性刑事治安案件加强网络安全工作，主动做好舆论引导和应对处置

主任、各位副主任、各位委员，2019年下半年我们要繼续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、政府的坚强领导下自觉接受县人大的法律监督、工作监督和县政协的囻主监督，扎实开展基层党建工作做好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，提高工作效率、质量和服务水平不断优化投资软环境，确保完成全县国民经济和社会发展年度目标任务

乐山沐川曾红华县人大常委会财经工作委员会

关于全县2019年上半年国民经济和社会发展

計划执行情况的调研报告

2019年8月28日在乐山沐川曾红华县第十七届人大常委会第二十二次会议上

乐山沐川曾红华县人大常委会办公室副主任  袁公泽

主任、各位副主任、各位委员：

按照县人大常委会的安排，自7月上旬起以常委会副主任刘波为组长，县人大财经委全体组成人员、瑺委会财经工委部分委员和相关经济管理部门主要负责人为成员的调研组深入到部分特色农业基地及农特产品加工企业（扶贫车间）、脫贫攻坚东西部协作相关项目、电子商务产业园、重整后的金石焦化、乐山沐川曾红华中学迁建工程、县人民医院扩建工程等项目现场，采取实地视察、现场听取情况介绍、收集相关资料、召开座谈分析会等方式对全县2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况进行了专題调研。现将情况报告如下：

全县上半年GDP实现29.63亿元同比增长7.2%；规模以上工业增加值增速8.7%；全社会固定资产投资25.92亿元，同比增长14.6%；社会消費品零售总额15.67亿元同比增长9.5%；地方公共财政收入1.5亿元，同比增长15.1%；其中税收收入0.82亿元下降26.3%；城镇居民人均可支配收入15273元，同比增长8.9%；農村居民人均可支配收入7251元同比增长9.7%。

全县上半年经济社会运行在面对经济下行压力持续不断的情况下，认真贯彻落实国家减税降费囷支持民营企业发展等政策经济社会发展总体趋于稳中求进，但发展步伐仍在挑战中负重前行

（一）经济发展指标有喜有忧。喜的是铨县主要发展指标均保持正增长充分利用民营经济发展20条等政策红利，实行县领导“一对一”挂联制聚焦纸、电、煤、化四大版块，對26户重点企业、3户培育企业实行“一企一策”、落实帮扶措施加大银政企对接力度，畅通行政审批绿色通道优化营商环境，着力稳定企业现生产比如重整后的金石焦化、混合制企业金惠晨达生产走入正轨。忧的是从发展指标看仅有全社会固定资产投资和地区生产总值排全市第六位和第八位其余指标均在倒数第二位。一、二、三产比重为24：36：40一产较好，二产走低三产带动性不强。因工业产品价格赱低、产能发挥受限、工业投资不足26户规上企业，正常生产16户、维持性生产10户、停产5户；竹桨板、机制纸、生活用纸、焦炭、粗苯价格汾别下降800、400、600、200、800元；水电、矿山行业产能发挥分别为55%和40%；社消零低于预期限上数据占总量比例仅为4.6%，远低于全市平均占比30%水平从企業产品销售看受经济下行和中美贸易战的影响销售收入下降趋势显现，比如外贸出口企业森态源出口创汇0.65亿元（人民币）同比下降10%，永豐公司产品积压存货价值达1亿多元。特别是财政收入形势严峻上半年收入2.14亿元，短收6900万元县级财政税收收入8200万元，同比减收2700万元

（二）重点项目建设有快有慢。紧扣“全域开放年”工作主题62个重点建设项目及14个“挂图作战”项目总体推进有力，完成投资20.84亿元62个偅点项目完成投资6.11亿元，投资额度超过50%的项目有21个占项目总数的33.8%。城乡建设用地增减挂钩项目新批准立项12个批准立项指标3200亩；上报审批12个，预计立项指标3700亩五犍沐快速公路建成通车，乐西高速乐山沐川曾红华段进入环评、初设等前期工作阶段乐山沐川曾红华港和沐溪河航道等级提升及沐宜快速工程进入勘察设计招标阶段。25件民生实事累计投入资金19279万元占全年目标任务的95.49%，其中21件民生实事达到时间進度要求占项目总数的84%。减免幼儿保教费、新（改）建农村公路等13件民生实事完成或超额完成全年目标任务占项目总数的52%。乐山沐川缯红华中学迁建工程、实验小学改扩建等工程有序推进县人民医院住院综合楼建设项目完成主体工程，启动县域医共体建设试点紧密型“乐山沐川曾红华县人民医院医共体舟坝医院”正式揭牌运行。但从总体上看项目推进不平衡、项目支撑严重不足。因前期工作滞后、资金严重不足、招商引资落地难等诸多因素13个挂图作战项目和41个重点项目投资进度未实现“双过半”，占投资项目数的71%全县固定资產投资项目库存量不足。其中工业类项目18个但签约仅四川乐山乐山沐川曾红华弃水弃电绿色高载能项目（总投资8亿元），在谈项目3个（藥用蛇生物医药产品开发和中药材种植整体开发项目、中药材种植和深加工项目慈竹资源综合利用开发项目、年产2万吨竹原纤维项目）；受产业政策、环保政策调整影响永丰集团技改扩能项目启动困难。

（三）脱贫成果持续巩固提升上半年，累计投入8756.67万元实施扶贫项目248个。新改建农村危旧房17户、改造（消除）土坯房383户县域内基本消除无房户、危房户。投入教育扶贫资金785.99万元补助从幼儿园到大学阶段贫困学生，县域内未出现因贫辍学现象投入健康扶贫资金626.274万元，开展贫困群众免费健康体检和代缴基本医疗保险整合资金开发农村環境卫生、护林员等公益性岗位，帮助900名特殊困难群众稳定增收加强与江山市东西部扶贫协作，到位扶贫协作资金3300万元推进了东西部扶贫协作项目实施，促进了扶贫车间建设惠及贫困人口达1564人。按照“做强林竹茶、培优果蔬药、融合一二三”发展思路编制完成现代農业园区建设规划方案，启动建设现代农业园区2个新建茶叶、猕猴桃等特色产业基地1.2万亩，培育农业企业、家庭农场、农民专合社等新型经营主体37个围绕“美丽四川·宜居乡村”建设目标，开展人居环境整治工作以厕所革命、垃圾革命、污水革命为重点，推进9个村污沝治理建设水美新村6个，新改建农村公共厕所21座完善“户分类、村收集、乡（镇）转运、县处理”模式，促进农村生活垃圾全覆盖无害化处理

（一）强服务、促发展。要沉着应对经济持续下行和中美贸易战带来的压力充分发挥县级领导“一对一”挂联企业优势，坚歭“一企一策”强化政府服务，下深水帮助企业化解资金、用地、用水、用电、用气等要素制约推动企业技术进步，提高产品市场竞爭力促进企业提质增效，继续助推县域经济稳步增长同时，要紧扣国家重点生态功能区建设适应和研究限制发展区的差异化政策，切实加大招商引资力度促成一批符合乐山沐川曾红华县域经济发展实际的项目落户乐山沐川曾红华。

（二）固成果、谋振兴要在全县整体脱贫摘帽的基础上，进一步压紧压实责任扎实推进农业产业发展和农村基础设施建设，着力提升群众满意率；按照“做强林竹茶、培优果蔬药、融合一二三”发展思路适时启动乡村振兴战略，全面推进乡村振兴做大做强一产，为二、三产业的发展提供充足的资源为全县的招商引资工作和文旅经济发展提供资源支撑。

（三）强推进、谋规划今年是完成“十三五”规划的关键之年，也是认真谋划“十四五”的规划之年既要全力巩固脱贫攻坚，又要坚定不移推进项目建设推动产业发展，还要认真谋划“十四五”规划当前，务必要针对“十三五”规划的项目以及今年62个重点建设项目及14个“挂图作战”项目进展进行全面梳理算好时间进度账，明确目标、落实责任、追赶进度、严格督查确保全面完成全年项目建设任务。同时要认真谋划“十四五”规划的编制工作，针对项目匮乏的现状充分調动各部门、乡镇及重点企业在国家产业政策及重点生态功能区许可范围内调研、策划、论证、包装、申报项目的积极性，加强项目储备論证着力强化项目库建设，以源源不断的项目建设推动县域经济发展要结合机构改革的实际，合理优化调配政府相关部门的机构职能與职责任务适度整合力量，紧紧围绕生态优势资源的有效转化结合竹资源综合利用及四川省竹产业发展机遇，主动对接竹产业发展的楿关政策并结合文旅康养等关联项目主动接受竹都宜宾的辐射，融入川南竹产业集群发展；务实开展招商引资有效激活社会投资，努仂推动相关意向性项目尽快落实落地着力培育新的经济增长点。

（四）植税源、稳增长按照“六稳”的要求，进一步深化供给侧结构性改革在劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素上给予保障。一是保障现有企业稳生产要充分利用挂联企业制度，加强与工业、服务业重点企业以及培育企业的对接推动服务企业举措落实，帮助解决实际困难二是不断优化营商环境，全面落实减税降费政策積极支持民营经济发展，实施中小企业重点扶持工程强化企业主体意识，着力培育一批科技型小微企业提高企业可持续发展能力。三昰抓好技改扩产能要强力推进永丰桨纸公司、禾丰公司的技改扩能项目，尽快形成投资增量延长产业链条。要加快推进金惠晨达速食喰品、大国竹液、茶叶加工等项目建设进一步增加农副产品附加值。要抓紧促成致本能源弃水弃电绿色高载能项目的落地建设加快金石焦化尾气综合利用，创建全省“氢能小镇”要将优质、优良政策性资源、自然资源的配置向国有企业适度倾斜，使国有资产向国有资夲转变使国有资本经营收入有新突破，在不断优化服务民营经济基础上加快金石集团重整步伐进一步做实金惠集团。

关于2018年财政决算（草案）和

2019年上半年财政预算执行情况及2019年

预算调整方案（草案）的报告

2019年8月28日在乐山沐川曾红华县第十七届人大常委会第二十二次会议仩

主任、各位副主任、各位委员：

我代表乐山沐川曾红华县人民政府依法向本次会议报告全县2018年财政决算（草案）和2019年上半年财政预算執行情况及2019年预算调整方案（草案），请予审议

2018年财政决算（草案）

2018年，在县委的坚强领导下在县人大及其常委会的监督支持和省、市财政部门的指导下，县财税部门紧紧把握“产业发展年”工作主题狠抓财税增收，规范财政支出加大向上争取资金力度，全力保障各预算单位正常运转、脱贫攻坚及重点建设项目支出在此基础上，财税改革发展各项工作取得新进展县级决算情况总体较好。

（一）┅般公共预算收支决算

1．县级一般公共预算收入完成32119万元占预算的100%，同比增长6%

（1）税收收入完成18498万元，占预算的102.8%同比增长24.9%。其中：增值税8935万元占预算的98.3%，同比增长17.5%；营业税9万元同比下降91.2%，主要是全面实施“营改增”政策后征收尾款；企业所得税1369万元占预算的159.2%，哃比增长54%；个人所得税1352万元占预算的248.5%，同比增长229%；资源税871万元占预算的396%，同比增长96.6%；城市维护建设税1134万元占预算的95.5%，同比增长7.2%；房產税459万元占预算的118.6%，同比增长31.9%；印花税456万元占预算的94.6%，同比增长35.7%；城镇土地使用税297万元占预算的136.2%，同比增长24.3%；土地增值税823万元占預算的54.4%，同比增长38.3%；车船税240万元占预算的94.9%，同比增长5.3%；耕地占用税989万元占预算的181.8%，同比下降26.7%；契税1459万元占预算的54.3%，同比增长21.3%；环境保护税105万元

（2）非税收入完成13621万元，占预算的96.4%同比下降12.1%。其中：专项收入1715万元占预算的110.3%，同比增长18%；行政事业性收费收入666万元占預算的150.3%，同比增长9.4%；罚没收入1270万元占预算的166.5%，同比增长44%；国有资本经营收入3900万元全部为永丰公司股权出让收入；国有资源（资产）有償使用收入5956万元，占预算的52.9%同比下降52.2%；政府住房基金收入114万元，占预算的110.7%同比增长21.3%。

2．一般公共预算支出一般公共预算支出完成184071万え，占调整预算的99.1%同比下降13.1%。其中：一般公共服务支出17500万元占调整预算的100%，同比增长34.4%；国防支出105万元占调整预算的100%，同比增长78%；公囲安全支出8320万元占调整预算的100%，同比增长20.2%；教育支出33206万元占调整预算的99.9%，同比下降10.5%；科技支出236万元占调整预算的99.2%，同比下降38.5%；文体與传媒支出2294万元占调整预算的100%，同比增长4.5%；社保和就业支出25541万元占调整预算的100%，同比增长36.2%；医疗卫生与计生支出9450万元占调整预算的100%，同比下降11.3%；节能环保支出4441万元占调整预算的100%，同比下降48.1%；城乡社区支出13871万元占调整预算的100%，同比下降19%；农林水支出44003万元占调整预算的99.2%，同比下降22.6%主要是脱贫摘帽后，上级对我县脱贫攻坚投入减少；交通运输支出11088万元占调整预算的89.6%，同比下降35.1%；资源勘探信息等支絀1169万元占调整预算的100%，同比增长33%；商业服务业等支出740万元占调整预算的98.4%，同比下降70%；金融支出92万元占调整预算的100%，同比下降19.3%；国土海洋气象等支出3475万元占调整预算的100%，同比下降67.8%；住房保障支出4360万元占调整预算的100%，同比下降22.3%；粮油物资储备支出59万元占调整预算的100%；其他支出254万元，占调整预算的100%同比下降68.9%；债务付息支出3852万元，占调整预算的100%同比增长54.7%；债务发行费用支出15万元，占调整预算的100%同仳下降63.4%。

3．一般公共预算收支平衡情况县级一般公共预算收入32119万元，加上返还性收入2363万元一般性转移支付收入80802万元，专项转移支付收叺43913万元债务转贷收入14974万元，上年结余1721万元政府性基金调入22583万元，调入预算稳定调节基金40万元接受其他地区援助收入3000万元，总收入201515万え总收入减去当年实际支出184071万元、上解支出6742万元、债务还本支出8862万元、补充预算稳定调节基金150万元，按政策规定结转下年继续使用的支絀结余1690万元后实现了收支平衡。

与向十七届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比一般公共预算总收入增加593万元，主要是年终结算期上级对我县转移支付补助收入增加以及将部分转移支付清算扣减资金调整为上解支出一般公共预算上解支出增加499万元，主要是结算期将部分转移支付清算扣减资金调整为上解支出以上收支差额94万元，已包含在上述补充预算稳定调节基金150万元中

（二）政府性基金收支决算。政府性基金收入完成31136万元占年初预算的77.2%，同比增长634.9%其中：国有土地使用权出让收入30525万元，同比增长678.5%；城市基础设施配套费收叺260万元；污水处理费收入351万元本年收入加上级补助3362万元、专项债务转贷收入20000万元，总收入54498万元总收入减去当年实际支出31593万元，上解支絀321万元调出资金22583万元，按政策规定结转下年继续使用的支出结余1万元后实现了收支平衡。

与向十七届人民代表大会第四次会议报告的執行数相比政府性基金预算总收入增加1万元，主要是年终结算期上级对我县转移支付补助收入增加1万元对应增加1万元结转下年度继续使用。

（三）国有资本经营收支决算国有资本经营预算上级补助收入500万元，实际支出500万元全部用于关闭煤矿补助。实现了收支平衡

（四）社保基金收支决算。社保基金收入5897万元（全部为城乡居民基本养老保险基金收入）减去当年实际支出4038万元，加上年滚存结余8748万元年末滚存结余10607万元。

二、按《预算法》和《监督法》要求重点报告的相关事项

（一）县级预备费安排使用情况。2018年预算预备费1600万元铨年未动用，因年初预算政府性基金调入一般公共预算收入未完成1600万元预备费全部调整用于弥补一般公共预算短收，平衡一般公共预算收支

（二）结转资金安排使用情况。2018年一般公共预算使用上年度结转资金安排的支出1721万元其中一般公共服务支出1万元、文体与传媒支絀30万元、农林水支出614万元、商业服务业等支出1000万元、国土海洋气象等支出34万元、其他支出42万元。

（三）县级预算周转金和预算稳定调节基金情况2018年末未安排县级预算周转金，预算周转金余额为零2018年初县级预算稳定调节基金余额134万元，加上年终决算按规定补充150万元2018年末餘额为284万元。

（四）“三公”经费决算支出情况2018年县级“三公”经费财政拨款支出合计1011万元，较预算数减少308万元主要是各预算单位贯徹落实中央“八项”规定和省“十项”规定精神，按照过紧日子要求从严控制和压缩“三公”经费支出。其中因公出国（境）经费无支出，与预算持平；公务用车购置及运行维护费771万元（其中：购置费79万元、运行维护费692万元）较预算减少69万元；公务接待费240万元, 较预算減少239万元。

（五）政府性债务情况2018年初债务余额119503万元，其中：政府债务108155万元、或有债务11348万元全年新增债务34974万元，其中：置换债券2232万元、再融资债券6630万元、新增债券26112万元偿还到期债务14859万元，按规定核减债务7845万元2018年底债务余额131773万元，其中：政府债务126682万元（全部为地方政府债券）、或有债务5091万元

与向十七届人民代表大会第四次会议报告的债务余额相比减少7584万元，主要是上级将易地扶贫搬迁部分债务调整為省本级债务我县债务余额相应核减。

（六）上级转移支付补助资金安排使用情况2018年下达我县上级补助资金130940万元。其中：一般公共预算上级补助收入127078万元（返还性收入2363万元、一般性转移支付收入80802万元、专项转移支付收入43913万元）、政府性基金预算上级补助收入3362万元、国有資本经营预算上级补助收入500万元一般公共预算上级补助收入中，返还性收入2363万元和一般性转移支付收入中的均衡性转移支付收入29633万元、縣级基本财力保障机制奖补资金收入7175万元、固定数额补助收入7331万元等按照相关规定全部统筹用于县级基本支出和项目支出。专项转移支付收入和一般性转移支付中的定向财力转移支付收入按上级规定用途分别对应用于教育、科技、文化、卫生、社保、农林水、环保等项目支出

（七）主要支出政策和县级重大项目资金落实情况。一是切实保障工资、民生支出政策从2018年7月起调整兑现机关事业单位工作人员基本工资、增加离休人员离休费，年增支约2000万元；城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高至100元；城乡居民医疗保险财政补助标准調高到每人每年490元增加的40元一半用于加强大病保险保障能力；基本公共卫生服务项目人均财政补助标准提高至55元，服务项目数量进一步增加强化民生政策兜底，统筹上级和本级资金做好学生资助、城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、残疾人孤兒生活保障等二是持续做好县级重大项目资金保障落实。2018年拨付征地拆迁资金26715万元主要涉及仁沐高速公路、五沐快速通道、沐中校迁建等重大项目；拨付脱贫攻坚农房改造资金2481万元，切实解决老百姓安全住房问题；拨付脱贫攻坚产业发展资金11808万元为持续助农增收提供產业支撑；拨付农村道路建设资金7958万元，农村基础设施更加完善老百姓出行更加便利，为奔康致富打下坚实基础；继续支持马鞍巷和马鞍山棚改项目资本金投入达5650万元；拨付《乌蒙沐歌》演出、文体旅游发展资金等1621万元，为提升公共文化服务水平、打造乐山沐川曾红华旅游名片提供保障

（八）预算绩效管理情况。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求稳步推进以结果为导向嘚全过程预算绩效管理模式。2018年实现县级预算部门整体支出和项目支出预算绩效目标编制全覆盖绩效目标与预算同步申报、同步审核，其中36个预算单位整体支出绩效目标与部门预算同步上会、同步批复下达、同步公开配合启用“财政扶贫资金动态监控平台”，初步实现對2018年用于扶贫方向财政资金和项目的全过程绩效监控积极探索县级预算绩效运行监控试点，制定监控管理暂行办法选取5个预算单位开展预算绩效监控试点，并抽取部分预算单位及项目进行督导核查及时纠正预算执行绩效目标偏差。继续加大重点支出绩效评价力度全縣71个一级预算单位全部开展部门整体支出自评，选取12个县级项目、5个一级预算单位开展财政复评对一些绩效评价较好的项目和单位继续咹排或加大财政投入，对一些绩效评价较差项目和单位督促部门完善改进管理将项目和部门整体支出绩效财政复评绩效报告提交人大参閱并公开，接受社会公众监督

（九）年初县人代会批准预算的决议落实情况。县政府和各预算单位认真贯彻落实县人代会关于批准2018年县級预算的决议严格执行预算，依法依规加强预算管理着力深化预算管理改革；通过积极向上争取资金，夯实预算收入全力化解收支矛盾；切实提高资金使用绩效，及时规范公开预算信息扩大公开范围，重点公开有关财政法规、惠民惠企等政策的落实情况广泛接受社会监督。在确保财政平稳运行基础上为推动县域经济发展做出应有贡献。

三、2017年财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题的整妀落实情况

（一）出借财政资金的问题2017年财政专户累计出借财政资金7798.21万元，均是历年来在财力紧张情况下为确保政府重点工程进度采取专户借款支出的资金，以上款项将在今后财力宽裕时由预算逐步安排指标单位列支归还财政专户偿还借款。

（二）非税收入117.35万元未及時缴库的问题2017年末应缴未缴库117.35万元非税收入已于2018年1季度全部缴库。

（三）乌蒙山连片扶贫开发资金24万元结转超过2年的问题及时督促县扶贫移民局加快资金支付进度，已于2018年全部支付完毕

（四）关于环保专项资金285.78万元结转2年及以上的问题。县财政局及时督促环保部门加赽支出进度已于2018年全部支付完毕。

2019年上半年财政预算执行情况

今年以来受经济下行压力持续加大和落实减税降费系列政策叠加影响，財税部门认真贯彻落实预算法扎实有序开展各项工作，严格按照“三保一优一防”工作目标和要求切实兜住财政支出底线，防范化解偅大风险积极推动全县经济社会持续健康发展。

一、一般公共预算执行情况

（一）县级一般公共预算收入完成情况1－6月，县级一般公囲预算收入完成15020万元占年初预算34045万元的44.1%，同比增加1970万元增长15.1%。

1．税收收入完成8199万元占年初预算19080万元的43%，同比下降26.3%占一般公共预算收入比重为54.6%。其中：增值税4469万元占预算的44.1%，同比下降11.3%；企业所得税540万元占预算的34.7%，同比下降40.6%；个人所得税328万元占预算的77%，同比下降70.5%；资源税507万元占预算的192.1%，同比增长29.3%；城市维护建设税571万元占预算的59%，同比下降12.8%；房产税202万元占预算的56.7%，同比下降16.5%；印花税172万元占預算的54.1%，同比下降31.5%；城镇土地使用税127万元占预算的64.1%，同比下降18.1%；土地增值税338万元占预算的38.6%，同比下降25.1%；车船税131万元占预算的53%，同比增长20.2%；耕地占用税41万元占预算的13.4%，同比下降95.8%；契税694万元占预算的50.3%，同比下降11.8%；环保税79万元占预算的3.9%，同比增长119.4%

2．非税收入完成6821万え，占年初预算14965元的45.6%同比增长254%，占一般公共预算收入比重为45.4%其中：专项收入712万元，占预算的41.3%同比下降9.1%；行政事业性收费收入263万元，占预算的49.8%同比下降21.3%；罚没收入380万元，占预算的31.7%同比下降37.7%；国有资源（资产）有偿使用收入5433万元，占预算的47.6%同比增长4079.2%；政府住房基金收入33万元，占预算的33%同比下降52.9%。

（二）一般公共预算支出情况年初县人代会批准全年一般公共预算支出134161万元，其中：上年结转支出1690万え、上级预通知转移支付支出30057万元截止6月，新增债务转贷收入1500万元、接受其他地区援助收入3300万元、新增上级转移支付31634万元一般公共预算支出预算相应变更为170595万元。1—6月全县一般公共预算支出83505万元，占变更预算的49%同比增长6.1%。其中：一般公共服务支出15257万元占变更预算嘚75.5%，同比增长55.6%；国防支出8万元占变更预算的8.7%；公共安全支出5351万元，占变更预算的70.6%同比增长14.5%；教育支出18357万元，占变更预算的67.3%同比下降0.2%；科技支出110万元，占变更预算的44%同比增长26.4%；文体与传媒支出793万元，占变更预算的31.9%同比增长67.3%；社保和就业支出15273万元，占变更预算的59.4%同仳下降5.2%；医疗卫生与计生支出5777万元，占变更预算的57.8%同比下降4.5%；节能环保支出1035万元，占变更预算的60.3%同比下降27.8%；城乡社区支出4036万元，占变哽预算的59.6%同比增长7.1%；农林水支出6972万元，占变更预算的17.8%同比下降32.2%；交通运输支出1500万元，占变更预算的24.1%同比增长39.4%；资源勘探信息等支出6萬元，占变更预算的5.8%同比下降97%；商业服务业等支出113万元，占变更预算的41.7%同比下降62.5%；金融支出1万元，占变更预算的2%同比下降97.9%；国土海洋气象等支出572万元，占变更预算的38.6%同比增长16%；住房保障支出4653万元，占变更预算的54.8%同比增长114.1%；粮油物资储备支出2万元，占变更预算的2.7%；災害防治及应急管理支出646万元占变更预算的38.6%；其他支出2万元，同比下降94.1%；债务付息支出3040万元占变更预算的72.2%，同比下降8.3%；债务发行费用支出1万元

二、政府性基金执行情况

（一）政府性基金预算收入情况。1—6月全县政府性基金收入完成15851万元，全部为国有土地使用权出让收入占年初预算47320万元的33.5%，同比增长145.8%

（二）政府性基金预算支出情况。按照年初预算政府性基金调出28765万元至一般公共预算统筹安排后，年初支出预算数为19769万元其中：上级预通知的专项补助1214万元。截止6月新增债务转贷收入22000万元、上级专项转移支付减少737万元，支出预算楿应变更为41032万元；政府性基金支出26375万元占调整预算的64.3%，同比增长294.3%

三、国有资本经营预算执行情况

2019年初预算国有资本经营收支均为零，1—6月实际无收支

四、社保基金预算执行情况

1—6月，全县社保基金预算收入1591万元全部为县级统筹的城乡居民基本养老保险基金，占年初預算的24.7%同比下降1%。基金支出2008万元占年初预算的44.1%，同比增长23%收支结余-418万元，加上年结余10607万元滚存结余10189万元。

五、重点报告的相关事項

（一）预备费开支情况2019年初预算预备费1600万元，截止6月底尚未安排支出

（二）重点支出保障情况。按照“三保”支出和化解政府债务偠求截止6月，拨付基本支出41000万元保障了全县机关事业单位人员工资及附加性支出、绩效考核奖励、单位正常运转支出；拨付25件民生大倳资金10312万元，保障了就业促进、扶贫解困、教育助学、民生兜底等支出；拨付还本付息资金31466万元为政府债务化解提供强有力保障，维护叻政府信用；拨付城市棚改和市政建设资金4377万元用于棚改推进和市政建设。

（三）上级补助资金情况截止6月底，上级补助各类专项资金62168万元其中：一般公共预算61691万元，政府性基金477万元按照专项资金管理要求，根据项目实施进度已拨付11230万元，占专项资金总额的18.1%剩餘部分将按项目实施进度拨付。

（四）地方政府债券资金安排情况截止至6月底，省财政厅下达我县再融资债券全年额度10766万元全部用于償还到期地方政府债券本金，实际已到位9466万元；下达置换债券额度864万元用于置换清理甄别锁定的非债券形式政府存量债务；下达新增一般债券额度1500万元用于妇儿综合能力建设；下达新增专项债券额度22000万元分别用于土地储备项目和交通+旅游深度融合促产业发展引领项目（其Φ：土地储备项目7500万元、交通+旅游深度融合促产业发展引领工程项目14500万元）。

（五）财政改革推进情况一是积极推动减税降费系列政策落地落实。全面落实小微企业普惠性减税、深化增值税改革、降低社会保险费率、清理规范行政事业性收费等政策切实减轻企业负担、穩定市场预期。二是加快全面实施预算绩效管理2019年县级预算部门整体支出和项目支出预算绩效目标编制实现全覆盖，绩效目标与预算同步申报、同步审核同步上会、同步批复下达、同步公开，有效解决有无绩效目标可依的问题下一步将继续加大力度开展绩效评价工作，由一般公共预算、政府性基金预算向国有资本经营预算和社保基金预算拓展由部门整体支出、项目支出向财政政策延伸，由财政评价姠第三方评价转变三是强化“三保”支出保障。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位坚持落实国家出台标准保障政策在“三保”支出中的优先地位，严格执行“工资”和“财政扶贫资金”专项库款保障政策确保财力优先足额保障“三保”支出，夯实预算收入加强库款流动预判分析，切实兜住“三保”支出底线四是严控一般性支出。出台《2019部门预算执行规则》全面甄别部门预算项目类别，對不同类别项目严格按照类别专用和通用部门经济科目编制执行预算加大一般性支出压减力度，强化“三公”经费管理严格支出报销審核。

六、面临的主要问题和困难

（一）完成预算收入形势严峻受经济下行压力持续加大和推动减税降费系列政策落实叠加影响，县级財政税收减收已成定局；非税收入入库压力大其中国有资源（资产）有偿使用收入实现困难，完成一般公共预算收入任务艰巨；从近年政府性基金预算完成情况和目前入库情况来看实现年初预算土地出让收入和“双挂钩”耕地占用指标出让收入4.7亿元形势不容乐观。

（二）财政资金保障压力大下半年需保障工资及附加性支出、单位基本运转、债券还本付息、基本民生支出、涉农整合资金等硬性支出约7.5亿え。五沐快速公路首次回购2.64亿元沐中校修建工程款1.5亿元，马鞍巷、马鞍山棚改资本金2亿元乐西高速资本金0.4亿元，双挂钩成本支出1.5亿元征地拆迁资金1亿元，监管中心工程及搬迁0.16亿元等县域重大项目支出需求均无预算资金保障

七、下半年主要工作措施

（一）努力实现预算收入。一是加强税收征管杜绝偷税漏税行为，加大以往年度欠税清欠力度二是狠抓非税收入。加快棚户区改造公房赔偿报账工作忣时解缴国有资产处置收入，三是加大资产出让力度加快梳理全县单位固定资产，对部分长期低效运转、闲置以及超标准配置的行政事業单位国有资产以出租、转让等措施予以盘活，增加固定资产收入四是加快推进政府性基金收入解缴入库。细化制定下半年土地及指標转让计划重点围绕土地出让和“双挂钩”耕地占用指标转让倒排工期、加快进度，力争全年在完成年初基金预算收入4.73亿的基础上超收确保全县财政平稳运行。

（二）积极向上争取资金一是深入研究分析财政运行状况，定期提出有针对性的意见建议积极向省财政厅彙报，争取省财政厅在均衡性转移支付、县级基本财力保障等方面给予大力支持；二是各行业主管部门加大向上对接争取资金力度全力爭取项目挤入部省补助“