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{if defined('wl')} {list wl as x}{/list} {/if}会计信息化在企业管理和经济发展中起到越来越重要的作用，在-22日举行的第十三届会计信息化年会中新任主任委员、上海国家会计学院副院长刘勤教授提出，科技发展对会计信息化提出了新的要求，结合中国会计学会对专业委员会的要求以及各界人士对专业委员会的期望，专业委员会制定了发展规划，力求实现以下五个目标：（1）政府决策智库；（2）研究力量整合平台；（3）研究、教学、应用信息发布平台；（4）会计信息化教学水平评选平台；（5）搭建政企学研供需信息交换平台。在提到的目标中都围绕财税方面需要信息化而前进，可见会计信息化已经是这个时代的大势所向。参与这次议会的中兴通讯副总裁陈虎先生提到“大智移云时代的会计信息化”。他认为，会计信息化未来的趋势是财务信息的大数据、财务信息的云化、财务信息的智能化，大智移云时代要实现无纸化、智能化、自动化、云端化，建议会计信息专业委员会能推动会计信息智能化、推动电子发票、推动电子档案的发展。而这个正是当今企业所急需的，会计全面信息化将数据的处理规范，将摆脱旧时手工记账的枷锁，繁杂的数据过于凌乱，往往一盘账需要几人乃至几十人来统计，造成人力资源的过度浪费。在一些中小企业中会计往往都是兼职的，有些企业甚至和另外一家企业共同聘请一位会计负责帮忙做账，而这往往造成不必要的损失，人的心不能一心二用，一盘账要清楚，条理往往就要将会计自己本身投入进去，但是这些兼职会计自己本来有自己的工作肯定不能专心把你交予他的账做好，就算做完了，也是零零碎碎，没有条理的，会计信息化就是要将这些现状解决。刘士安大连锁的就完全可以解决你这个的顾虑,财税云平台四大功能1、摆脱专业会计的依赖2、大幅降低企业财务成本3、 随时随地处理公司发生的各项业务4、实时查询公司的资金流、实物流、信息流。让你无时无刻都看到你的账，全无后顾之忧避免财务管理的断层，让纳税申报及时准确。&提供1、、变更;、一体式服务让你无需操心财务人员的纰漏，2、票据影像化，实现随时查询，不用再让你为了找一条数据而东找西寻，3、用户只要动动手指，即可实现内账，手机也可以操作，方便快捷，4、公司数据的保密管理，让你放心发展你的事业而无需担心，5、公司内部的财务运营分析报告，让你第一时间知道你的财务状况，6、公司内部的财务运营策略报告，我们不单只是你的会计还是你的军师，让你公司运营得到切实可行的策略。想你所想，忧你所忧，能提供你需要的一切服务，且全力以赴！！广州市刘士安商贸发展连锁有限责任公司营 总 部：广州市白云区永泰丛云路自编913-981号B座2楼服 务 热 线：020－ & & & & 传真：020-品 牌 网 站： E-mail:旗下刘士安财税信息网: 投 诉 电 话：400-889-2088永泰 刘士安：（电话）020- （传真）020-同 和 刘士安：（电话）020- （传真）020-
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刘士安主页空间与技术支持由提供重庆云网客分享代理记账报税服务的流程
来源：每经网
发布时间：
& &很多时候企业由于员工专业性或者时间安排不过来的原因，导致公司自身财务记账报税不及时。为了更好的安排时间和节省企业开支成本，不少有上述情况的公司都选择一些代理记账报税服务的公司帮忙完成，那么成都成华区代理记账报税服务的流程有哪些呢？永和会计律师事务所就来为大家解答。
& &协议签定
& &签定财务代理记帐合同，确定服务项目及费用。我们建有严格的保密制度，所有代理协议签定时均同时附有一份保密协议，以保障客户之利益。
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& &纠错-为客户提供因前期不规范的账务处理，导致后续会计差错的账务处理纠错服务。
& &补账-对客户前期未规范建账或因计税差异、申报差错等原因而导致少交税 (漏税)多交税(溢交) 的账务处理。
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& &客户需提供之相关资料：
& &对于新设立企业客户，我们将帮助您：开设会计帐户，建立基础会计核算体系;根据客户提供的合法原始凭证(购销发票、入库单、领料单、款项进出银行回单及其他财务收支单据、有关经济合同等)编制会计分录;记帐及结帐;编制会计报表。
& & 现金单据(差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等);
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& &&发票(本月1日---31日开具的所有发票);
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& &核算会计对客户票据进一步整理，对票据可能存在的问题与客户及时沟通，进行会计核算、帐务处理，税款计算。审核会计师对软件会计账务处理结果进行审核，包括票据完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来帐的核对、并对客户账务问题的隐患给予准确评估。在所有账务审核无误后填制税务纳税申报表，税收缴款书，并对纳税情况与客户沟通。
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云+端记账宝在“制单”的界面下，打印凭证的快捷键是什么？ 0:0:0　用友T1小编
云+端记账宝在“制单”的界面下，打印凭证的快捷键是什么？云+端记账宝在“制单”的界面下，打印凭证的快捷键是什么？
问题模块： 标准版关键字：打印凭证问题版本：记账宝原因分析： 打印凭证快捷键是F2。适用产品：用友T1系列问题答案：在“制单”的界面下，按F2就可以调出“打印业务选项”来打印凭证。
用友T3-用友通标准版调拨单记账时要求手工输入单价 用友T3-用友通标准版调拨单记账时要求手工输入单价
刚采购了100个甲材料，已入库，现将该材料从一号仓库调拨到二号仓库，进行调拨单记账时，提示手工输入单价，为什么？采购入库单没有记账，导致调拨单无法参照到价格。解决方法：先对采购入库单进行“正常单据记账”，再对调拨单进行“特殊单据记账”时不需要手工输入单价。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
用友T3用友通不能建立年度帐,提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！ 用友T3用友通不能建立年度帐,提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！
建立2006年度帐，在创建”fitemss01class”表时提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！ 然后它自动试着删除2006年度数据库，但是提示“无法删除数据库UFDATA-001-2006,正在使用”！在2005年度中修改过帐套数据库中的表结构。导致表结构和2006年度新建帐套的表结构不一致。修复方法：在通的安装路径中找到admin文件夹，然后找到ufmodel.bak这个文件，并将这个文件在SQLSERVER中还原数据库。还原之后，将这个数据库中相应的表做相应的修改。然后将这个数据库重新备份成ufmodel.bak文件。然后在重新年结就可以了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
参照采购入库单生成采购发票参照采购入库单生成采购发票
问题版本:803-U8.52问题模块:15-采购管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:采购发票适用产品:U852----采购管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:参照采购入库单生成采购发票问题现象:1采购入库单参照生成采购发票过程中，已经被参照过的采购入库单，在参照列表中还是会出现，并且能重复参照生成发票，因此导致参照生成发票出错。实际业务中大量存在几十笔入库单合并参照生成发票开票的情况，为避免出错，希望能使参照过的采购入库单不允许再被重复参照。 2.业务流程中在开具发货单后，进行的出库过程中，可能出现超过发货单数量出库的情况。且软件库存模块的选项参数中，有此业务开关。已选择此参数的情况下：1库存模块参照参照发货单生成销售出库单时，出库数量无法大于发货单数量。2或选择由销售管理模块直接生成销售出库原因分析:同解决方案解决方案:1.目前系统是在采购发票?晒喝肟獾ソ崴阃旰蟛挪豢梢圆握铡?由于存在发票参照部分入库单的情况，所以不能限制入库单被参照过就不允许参照。 2.关于无法进行超发货单出库问题: 要到存货档案里设置：控制-&出库超额上限；并按帮助说明操作就可以。 允许超发货单出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照发货单时，销售出库单的数量是否可超发货单数量。参见销售出库单 提示： 如用户设置销售管理生成出库单，则不可修改出库数量，此选项无效。 如设置库存管理生成出库单，在参照销售发货单窗口可修改本次出库数量，生成销售出库
采购发票拷贝入库单生成发票问题采购发票拷贝入库单生成发票问题
问题版本:805-U8.60SP问题模块:15-采购管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:采购发票拷贝入库单生成发票问题适用产品:U850——采购管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:采购发票拷贝入库单生成发票问题问题现象:U850SP中，我司采购流程是这样的：采购业务员做采购订单并审核，当货入库时，仓管人员拷贝采购订单生成采购入库单并审核，当发票到时，采购人员拷贝采购入库单生成发票，然而我司发现采购发票可无限次的拷贝采购入库单生成发票，我司要求：采购发票拷贝采购入库单生产时，若采购入库单数量已被引用完毕就不能再被拷贝。销售模块中，我司的销售流程与采购流程类似，但在销售模块中根本不存在这样的问题，请问如何解决？.原因分析:同解决方案解决方案:因为销售发票参照销售发货单生成时就代表两者有关联关系了，相当于已经直接结算掉了。而采购发票拷贝入库单生成只是一个省去录入的操作，只有在采购发票与相应的采购入库单结算后才算入库单处理完毕，入库单才能不再被引用拷贝。所以您可以在采购发票拷贝采购入库单生成后直接点击单据上方的“结算”按钮，将采购发票与入库单结算掉，则该入库单就不会再被拷贝。
云端记账宝添加会计科目时，勾选了数量核算，计量单位的选项中是空白。云端记账宝添加会计科目时，勾选了数量核算，计量单位的选项中是空白。
问题模块： 标准版关键字：计量单位问题版本：记账宝原因分析： 见问题答案。适用产品：用友T1系列问题答案：需要在数量核算项目中先添加计量单位。在“设置--核算项目”中找到‘计量单位’核算项目，点击‘新增’按钮，输入编码和计量单位名称保存即可。
商贸宝T1普及版能否先销售,后采购商贸宝T1普及版能否先销售,后采购
问题描述：商贸宝T1普及版能否先销售,后采购答:可以.就是允许负库存,并且成本算法要为加权移动平均.
用友T3用友通新打印模板自动增加空行 用友T3用友通新打印模板自动增加空行
在新打印模板中,每张纸打印5行,不足5行时自动增加空行补足,这样单据打印如何实现?在新打印模板中的细项数据栏目上点击鼠标右键将自动增加空行选上,保存新模板后即可实现单据打印时自动增加空行.如有其它问题，请联系在线客服咨询。
用友T3用友通会计科目复制 用友T3用友通会计科目复制
想通过“总帐工具”中的“复制会计科目”，复制会计科目，数据源为文本文件，请问文本文件的具体内容如何？我通过总帐中的基础设置—&财务—&会计科目中的输出，导出会计科目，得到相应字段信息，在复制会计科目时，系统提示数据源不正确，请问复制会计科目，数据源是文本文件时，文本文件的具体字段信息？转zhangyi1 你好！目前无法从文本文件中引入，只能导入帐套后，帐套间引入。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
用友u8支持win7吗用友u8支持win7吗
用友u8支持win7吗？目前由于XP退市，很多们已经很少用XP系统了。换成了WIN7系统，而目前WIN7 32位旗舰版，适合用友各版本软件。建议大家在做系统的时候，直接换成32位旗舰版。用友软件，用心服务！正版软件，假一赔十！上门服务，全程免费培训，做账支持！一年免费服务，全程使用无忧！如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们！电话：010-。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德（北京用友软件销售服务中心）
用友T3财务固定资产如何抵扣进项税用友T3财务固定资产如何抵扣进项税
用友T3财务固定资产如何抵扣进项税用友提供T3用友通，按照2007年的新会计准则购入的固定资产可以抵扣进项税，在用友T3中应该如何操作呢？此问题题适用用友软件版本： T3用友通标准版(用友T3用友通10.6，用友T3用友通10.6plus1，用友T3用友通标准版10.8，用友通标准版10.8plus1)问题现象：用友财务软件用友固定资产制单时没有可抵扣税科目问题分析：需要设置可纳税调整的增加方式及可抵扣税额入账科目解决方案：1、在 模块，点击 固定资产 设置 － 选项 － 与账务系统接口 ，在 可纳税调整的增加方式 一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式，在 可抵扣税额入账科目 里再点击旁边的放大镜选择 进项税额 科目2、点击 卡片样式 － 通用样式 ，点 修改 3、鼠标点中 可抵扣税额 ，把它拖到右边的表格中，点击 保存 4、在 资产增加 里新增一张卡片，在新增卡片录入界面一定要录入在选项里设置的增加方式，以及可抵扣税额，录完后点击保存5、点击 批量制单 ，在制单下的方框里双击出现红色的Y，再点 制单设置 在 制单设置 界面，科目下方自动带出进可抵扣进项税，贷方对应科目的放大镜里选择 现金 科目，再点击制单弹出对应凭证，点击 保存
用友T6企业管理软件列表过滤条件保存用友T6企业管理软件列表过滤条件保存
如何实现系统所有报表的查询条件都能保存，这样以便能够更显示上次的查询条件？例如采购订单列表的过滤条件。采购订单列表过滤界面，过滤条件处用鼠标右键点击会出来三个选项：“保存过滤条件”；“读取过滤条件”；“删除过滤条件”；输入过滤条件后点击保存过滤条件，下次进入过滤界面选择读取过滤条件然后选择上次保存好的过滤条件即可！如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-。网址：
用友T6固资折旧清单和卡片管理中的累计折旧不符用友T6固资折旧清单和卡片管理中的累计折旧不符
在使用软件中，发现点击“本月计提折旧”后，弹出的折旧清单中的卡片累计折旧，和卡片管理中的累计折旧不符。软件使用问题。卡片管理和折旧清单的累计折旧不符，是因为在折旧清单中去除了本月折旧为0的数据，但这部分数据的累计折旧在卡片管理中有数。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-。网址：
用友U8工资管理操作-U8的薪资管理模块操作步骤用友U8工资管理操作-U8的薪资管理模块操作步骤
用友U8工资管理操作,U8的薪资管理模块操作步骤一、建立工资账套 注：只在第一次登陆工资系统时建立步骤：财务会计—&工资管理二、工资类别工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。1、新建工资类别步骤：工资管理—&工资类别—&新建工资类别—&输入工资类别名称（如：正式人员）—&下一步—&选定全部部门—&完成—&是注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别2、打开工资类别步骤：工资类别—&打开工资类别—&选择工资类别—&确认3、关闭工资类别步骤：工资类别—&关闭工资类别4、删除工资类别步骤：工资类别—&删除工资类别—&选择工资类别—&确认注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别三、初始设置1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置）注：关闭工资类别（1）人员附加信息设置步骤：设置—&人员附加信息设置—&增加—&参照—&选择（如：性别）—&增加—&参照—&选择—&增加（2）人员类别设置步骤：设置—&人员类别设置—&增加（3）工资项目设置步骤：设置—&工资项目设置—&增加—&参照—&选择类别，长度，小数位，增减项注：可以采取手动输入（4）银行名称设置步骤：设置—&银行名称设置—&输入银行名称—&增加—&输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—&返回2、具体初始化（针对于具体的工资类别）注：打开工资类别（1）人员档案步骤：设置—&人员档案—&增加—&录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等—&确认（2）工资项目设置注：不能手动输入，只能用参照的项目步骤：设置—&工资项目设置—&增加—&名称参照—&选择工资项目（3）工资项目公式设置步骤：设置—&工资项目设置—&公式设置—&增加—&选择工资项目—&在右边公式框中输入公式（如：事假天数*20）—&公式确认四、日常业务处理注：打开工资类别1、工资变动（录入工资表数据）步骤：业务处理—&工资变动—&录入工资数据—&计算—&汇总工资数据的录入方法：（1）在表格中直接录入（2）利用“编辑”工具逐个人录入步骤：业务处理—&工资变动—&编辑—&录入工资数据—&保存—&下一个（3）利用过滤器逐个工资项目录入步骤：业务处理—&工资变动—&过滤器（表格左上方）—&过滤设置—&在工资项目框选择工资项目到已选项目—&确认2、个人所得税税率设置步骤：业务处理—&扣缴所得税—&确认—&税率—&录入基数、上下限、税率—&确认3、银行代发表步骤：业务处理—&银行代发—&插入行—&输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源—&确定4、工资分摊（1）工资分摊设置注：工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板，只在第一次登陆工资系统时设置步骤：业务处理—&工资分摊—&工资分摊设置—&增加—&输入计提类型名称、分摊计提比例—&下一步—&选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目—&完成（2）工资分摊注：工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次步骤：业务处理—&工资分摊—&选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目—&确定—&制单—&输入凭证类型、日期—&保存五、月末处理步骤：业务处理—&月末处理—&确认—&是—&是—&选择清零项—&确定—&确认
用友软件的作用用友软件的作用
　用友软件有利于提高企事业单位财务管理工作的效率，财务软件依托计算机以及有关网络进行数据处理。大大加快了业务办理的速度，也在一定程度上促进了资金周转速度的加快。其速度是人工所不可比拟的，将使企事业单位财务管理信息的提供更加及时。同时财务软件管理内部网络的建立，使部门之间的工作衔接更加紧密。还有通过财务的信息系统，可方便、快捷地进行会计核算，自动产生各种会计报表和分析报表，使得财务处理的差错率和财务会计的不规范现象明显减少，财务的数据可靠性、准确性增强。
用友U8 “物料清单母件结构查询－多阶”：在查询某些物料清单时出现乱码-如果一个BOM中子件的名称或规格型号中有半角的”号或半角的&号，进行母件结构查询－多阶，会报错，无法查询，，改为全角的“号或全角的＆号即可，但其他半角的标点符号不会报错。用友U8 “物料清单/母件结构查询－多阶”：在查询某些物料清单时出现乱码:如果一个BOM中子件的名称或规格型号中有半角的”号或半角的&号，进行母件结构查询－多阶，会报错，无法查询，，改为全角的“号或全角的＆号即可，但其他半角的标点符号不会报错。
问题原因:同解决方案
解决方法:请检查物料名称或规格型号中有全角的”号或半角的&号或其他特殊字符，并确认是否已经更新问题７５９４４的补丁．解决方案：问题原因:同解决方案
解决方法:请检查物料名称或规格型号中有全角的”号或半角的&号或其他特殊字符，并确认是否已经更新问题７５９４４的补丁．
用友U8 总账进入提示教学演示版，但是其他模块登陆都很正常，总账也没有超过站点数用友U8 总账进入提示教学/演示版，但是其他模块登陆都很正常，总账也没有超过站点数
问题原因:环境问题，杀毒软件引起
解决方法:停止瑞星监控，然收把sql和u8服务停止后重新启动即可解决方案：问题原因:环境问题，杀毒软件引起
解决方法:停止瑞星监控，然收把sql和u8服务停止后重新启动即可
用友T1商贸宝商贸通10.0版本支持扫描枪吗？商贸通10.0版本支持扫描枪吗？
商贸通10.0版本支持扫描枪吗？原因分析：不支持，10.2以上的版本都支持。问题解答：不支持，10.2以上的版本都支持。
用友T1商贸宝记账宝期初余额的累计借贷方怎么录记账宝期初余额的累计借贷方怎么录
记账宝期初余额的累计借贷方怎么录原因分析：分年初启用和年中启用两种情况问题解答：期初余额录入分两种情况： 1、年初启用，我们只要录入期初余额就可以了，录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用，例如：8月份启用账套，这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方，及7月30日的期末余额填到期初余额中，年初余额会自动返算，另外，损益类科目的累计借贷方应该是相等的，我们也必须录入，否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
采购模块中采购业务中折扣的实现采购模块中采购业务中折扣的实现
知识库详细内容问题版本:302-用友T3-用友通标准版问题模块:15-采购管理问题状态:1-临时解决方案关 键 字:采购折扣适用产品:T3系列补 丁 号:问题名称:采购模块中采购业务中折扣的实现问题现象:折扣是一个比较常见的业务，在采购业务中如何实现折扣？原因分析:采购模块中的采购折扣只能体现在付款中，采购发票中录入的还是没有折扣的价格。举例说就是采购发票金额是1000元，应付款是1000元，但是在付款结算中实际付款800元，那么折扣金额就是200元，具体的实现方法如下：解决方案:1、在采购模块--业务范围设置--应付参数--显示现金折扣，勾选以后就会在"付款结算"中显示"可享受折扣"和"本次折扣"，并根据付款条件计算可享受的折扣。2、在付款单中填写本次实际付款金额800，核销时在表体中的“本次折扣”中填写200，则系统会自动算出“本次结算”金额为800元，【保存】后完成付款核销。3、采购菜单--供应商往来帐表--供应商往来对账单，填写查询对象为刚刚核销的供应商，则打开的列表中会显示：普通发票 本期应付1000元；核销付款单 本期付款1000元。
商贸通中在年结时没有对本年的利润进行分配，年结后在期初资产负债表利润科目中有没有上年的利润金额？对上年未分配的利润怎么分配？商贸通中在年结时没有对本年的利润进行分配，年结后在期初资产负债表利润科目中有没有上年的利润金额？对上年未分配的利润怎么分配？
问题模块： 总账关键字：年结问题版本：用友用友T1-商贸宝批发零售版原因分析： 资产负债表是反映企业财务某个时刻的财务状况，而利润是反映企业一段时间内企业的经营成果，所以年结后在资产负债表中没有利润金额，去年的利润反应在权益合计的增加上
适合中小型企业的软件
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用友票据产品满足企业票据打印需求
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修改数量或者单价报错修改数量或者单价报错
知识库详细内容问题版本:1239-T6-企业管理软件V6.1问题模块:库存管理问题状态:临时解决方案关 键 字:修改数量或者单价报错适用产品:T6系列补 丁 号:问题名称:修改数量或者单价报错问题现象:在库存管理对单据日期是2012年12月份的采购入库单进行数量或者单价修改的时候出现"运行时错误'91未设置对象变量工 with BLOCK 变量'原因分析:供应商编码或者是税率为null解决方案:然后执行以下语句：update& rdrecords set cbvencode='' where cbvencode is nullupdate& rdrecords set itaxrate=0 where itaxrate is null
修改暂估方式修改暂估方式
问题版本:1-通2005问题模块:9-购销存所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:暂估方式适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 16:20:00问题名称:修改暂估方式问题现象:为什么修改暂估方式的时候暂估方式是置灰的，不让修改原因分析:在暂估业务还没有结束的情况下暂估方式是不让修改的，等暂估业务结束后即可修改解决方案:在暂估业务还没有结束的情况下暂估方式是不让修改的，等暂估业务结束后即可修改
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用友NC6加工贸易行业进出口管理解决方案用友NC6加工贸易行业进出口管理解决方案加工贸易，一笔业务既涉及进口，也涉及出口；同时应海关要求，还需要登记详细的电子账册，以方便海关对保税料件的监管。因此，加工贸易行业企业对进出口管理的需求更为迫切，也更为复杂。 　　为了帮助加工贸易企业更好地管理进出口业务，用友软件公司以统一的大型企业与组织计算平台UAP为基础，以大型企业管理和电子商务平台NC6为核心，为加工贸易行业企业构建了完整的进出口管理解决方案。
用友ERP-U8中国企业最佳经营管理平台用友ERP-U8中国企业最佳经营管理平台　用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。从系统功能上讲，用友U8包括：财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、商业智能、电子商务和客户化工具（CIT）等。这些功能模块共同构成了用友U8的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要；又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
票据打印自动形成日记账原因分析：在账户设置中添加银行账号。问题解答：登陆出纳通，点击“财务处理”--“账户管理”，录入银行账号，然后在票据打印中录入票据时要录入相应的账户银行账号，这样保存票据后就会自动形成日记账。
升级报错解决方法原因分析：可能是升级过程中缺少相应的表或字段导致的，一般遇到升级报错的问题首先可以考虑采用降级再升级的办法，将软件版本降低到用友通10.0的版本，然后重新在'系统管理'中进行SQL数据升级。问题解答：采用降级再升级的办法即可，将每个年度账套的Accinformation(账套参数表)中的版本标志降级为8.216后，重新在'系统管理'中进行升级即可，执行以下语句即可(以账套001,2012年度为例)。USE UFDATA_001_2012update accinformation set cvalue='8.216' where csysid='AA' and cid='99'
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