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济宁市市中区教育和体育局关于进一步规范内部审计工作的规定
发布时间:&&作者：计财科&&查看次数：952&&【
&&& 为进一步加强教育系统内部审计工作，规范内审工作流程，适应区划调整后中区教育发展新情况，经局党委研究决定，制定本规定。
&&& 一、充分认识加强内部审计工作的重要性
&&& 加强教育内部审计工作是中区教育跨越发展、均衡发展的必然要求，是强化内控制度，防范经济风险的迫切需要，是促进教育财务决策科学化、审计监督规范化的重要环节，各单位要充分认识内审工作的重要性，积极支持内审部门依法履行职责，为内审工作开展提供良好的工作环境。
&&& 二、进一步加强中小学校长经济责任内部审计工作
&&& 1．加强组织领导。进一步加强组织领导，按规定健全内部审计制度，局领导直接抓内部审计工作，定期听取情况汇报，重视并充分运用内部审计结果。要保护内审人员依法履行职责，独立实施审计，确保内审工作顺利开展。
&&& 2．明确内部经济责任审计范围。根据《审计法》及《经济责任审计条例》规定，除区委组织部管理的中小学校校长之外，其他学校主要负责人均属我局内部经济责任审计范围。局内审部门要按照部门主要负责人工作安排，对系统内中小学校长在任期内参与、决策的所有经济活动进行全面审计，在审计范围内的中小学校长，应依法接受并积极配合局内部审计工作。
&&& 3．认真制订经济责任审计方案。局内审部门应依照审计法规，结合系统实际，针对被审计单位及责任人制订出审计方案，在审计方案中对审计内容、审计重点及被审计者的权利和义务都须有明确规定，避免审计工作的随意性和走过场。
&&& 4、严格执行审计程序，确保不遗漏审计内容。一是局内审工作组应提前3个工作日向被审计单位下达审计通知；二是召开被审计学校有关人员参加的会议，讲明审计要点；三是认真审查有关会计凭证、帐簿、资料、报表及责任人任期内的经济活动情况，避免遗漏重要内容，做到实事求是，公平公正。
&&& 5．慎重做出内审评估结果。局内审部门在经过缜密审计工作后，形成审计工作报告，送达被审计单位后，在10日内被审计单位应上报反馈报告，逾期则视为无意见；局审计部门撰写审计评估报告，对被审计单位负责人作出真实、客观的评价，对应负法律责任界定等作出明确的说明。
&&& 6．严格责任追究制度。针对审计出的违规违法行为，严格依法进行处理，决不允许姑息迁就，从根本上增强教育经济行为自身免疫力，确保我区教育事业健康发展。
&&& 三、进一步强化固定资产投资建设项目内部审计工作
&&& 1．进一步加强对固定资产建设投资项目的内部审计监督，以保障投资资金合理、合法、高效使用，努力改善办学条件，促进中区教育跨越发展。
&&& 2．本规定所称固定资产投资建设项目，是指以财政性资金，其他政府性资金及事业单位投资或融资建设的投资造价在3万元以上的项目，凡在此范围之内的，必须遵照局内审制度执行。
&&& 3．区教育和体育局依法对系统固定资产建设项目进行内部审计监督管理，根据区政府文件精神，统筹建设项目的内部审计工作。
&&& 4．对区教育和体育局确定的重点投资建设项目且政府财政资金投入较大的项目坚持审计关口前移，提前介入，内审部门可以对其前期准备、招投标、财务收支、开工建设、竣工决算的全过程进行跟踪审计。
&&& 5．凡有建设项目的单位要严格按照国家法规签订施工合同，合同一定要齐全、明晰，特别是结算依据应明确、唯一。
&&& 6．进一步加大基建投资项目内部审计成本投入，充实专业人员，配备设施，逐步建立健全内部审计信息资料库，构筑教育建设投资审计信息平台。
&&& 7．教体系统内部审计工作由局计财科负责。计财科负责预决算等监管工作，局发展规划科负责相关技术性监管，配合做好工程审计工作。
&&& 8．学校建设工程项目实施过程中，工程款的拨付应与工程进度、实际完成工程量相匹配，学校拨付工程款应事先通过教体局，经局签署意见后方可拨款。
&&& 9．单位投资建设项目按照区审计局规定和要求，结合我系统实际情况作以下规定：①建设项目预算资金在3-10万元之内的，由计财科负责审计；②建设项目预算资金在10万元以上的，由局计财科报区审计局审计，或由审计局授权委托社会中介机构对其进行审计。
&&& 10．重点加强对投资建设项目竣工决算审计工作。各单位应当在项目竣工后一月之内，按有关规定编报出竣工决算，并向局提出决算审计申请，由局统一安排审计；凡未经决算审计的，学校支付工程价款最高不得超过合同价款的70%。竣工决算未经审计的，不得办理最终结算和竣工验收手续。
&&& 11．审计中发现违规违纪或因玩忽职守造成工程建设重大损失浪费的，依照法规追究相关责任人的法律责任。
&&& 四、强化教育系统内部审计工作的综合管理服务职能
&&& 局审计部门要充分发挥管理服务职能，切实做好综合协调工作。从教育发展大局出发，本着防患于未然的原则，为教育资金的安全做好坚强保障。努力增强自身免疫力，积极创新工作理念，提升内部审计工作水平，从经济上确保中区教育事业科学跨越发展。
&&& 本规定自日起执行。
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<font size="5" color="#FF年任城广电二台收支预算
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表1.2015年收支预算总表
部门（单位）：
单位：万元
收&&&&&&&&&&&& 入
支&&&&&&&&&& 出
项&&&&& 目
2015年预算
项&&&&& 目
2015年预算
一、财政拨款或补助收入
一般公共服务支出
&&& 财政预算内拨款(补助)
　财政事务
&&& 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
　　行政运行
&&& 专项收入安排的拨款
　　一般行政管理事务
&&& 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
　　机关服务
&&& 纳入预算管理的其他收入安排的拨款
　　预算改革业务
&&& 纳入预算管理的政府性基金收入
　　财政国库业务
&&& 国有资本经营收益
　　信息化建设
&&& 上级转移支付
　　事业运行
二、财政专户管理资金
农林水支出
三、事业收入（不含财政专户管理资金）
　农业综合开发
四、事业单位经营收入
　　机构运行
五、其他收入
　　土地治理
转移性支出
　政府性基金转移支付
　　政府性基金补助支出
本年收入合计：
本年支出合计：
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
&&& 专项结转
&&& 纳入预算管理的政府性基金结转
&&& 其他结转
收入总计：
支出总计：
表2.2015年支出预算表（按科目）
单位：万元
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
工资福利支出
对个人的家庭补助
商品和服务支出
设备维修、更新
预& 算& 说& 明
2015788.7& 180970.7
:45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 201563.8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20141118
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