金蝶迷你版标准版怎么开账，怎么建帐，怎么新建帐套(一)
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一、总体概念
　　在学习应用金蝶KIS迷你版之前，须首先了解金蝶三路径和建账三步曲。
　　1、金蝶三路径：“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”。
　　所谓金蝶三路径，即“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”要分别建立在硬盘的不同位置。同时，“数据路径”和“数据备份路径”要尽可能保存在非系统盘。这样说的目的是为了尽可能避免数据丢失。
　　举例说明：一般情况下，硬盘会被分成C、D、E、F四个区域，则“软件路径”默认在系统区C（注意，以下举例皆以C为系统区），而“数据路径”则建立在E区，“数据备份路径”建立在F区。具体做法是：在安装完金蝶软件后、新建账套前，首先打开“我的电脑”——“E盘”，新建文件夹“金蝶财务数据”，然后再返回到F盘，新建文件夹“金蝶财务数据备份”。
　　如果您的硬盘只有三个区：C、D、E，则软件默认安装在C区，“金蝶财务数据”文件夹建立在D区，“金蝶财务数据备份”文件夹建立E区。
　　如果您的硬盘只有两个区：C、D，则软件默认安装在C区，“金蝶财务数据”和“金蝶财务数据备份”两个文件夹建立在D区。
　　如果您的硬盘只有一个C区，则“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”就只有都建立在C区了，只是数据和数据备份要分别保存在“金蝶财务数据”和“金蝶财务数据备份”两个文件夹里。
　　注意：金蝶软件和财务数据是不同的两个概念，新建的财务数据账套并非绑定在金蝶软件里，而是分开存放的。就好比OFFICE软件安装在C盘，但所建的word文档或excel表格可以保存在我的文档、硬盘甚至U盘一样。因此，如果按我们的要求把软件和数据分别保存在C和D盘，则软件丢失或损坏后，重新在C盘安装即可，是不会影响到保存在D盘的账套数据的。
2、建账三步曲：“建账向导”、“初始化”、“日常业务处理”。
　　所谓建账三步曲，是指初学者要应用金蝶软件所必须经历的三个过程。建账向导是建账的第一步，就好比盖房子搭地基一样，要首先定义企业的名称、科目特点、本位币以及从何时开始做电脑账等。地基搭好以后，就进入了建账的第二个步骤“初始化”，这一步应该是应用金蝶软件过程中最复杂也是最关键的一步，初始化的目的就是为了能够让电脑账和手工账进行衔接。初始化完成后，就可以进行日常业务的处理了，这个环节最重要的就是录入凭证了，只要凭证一产生，点“过账”，只需几秒钟的时间，所有账薄报表等就自动产生了。将极大地节省您登账和查账的时间。
二、安装金蝶软件
　　把光盘放在光驱里，双击光盘驱动符，在出现的安装界面里选择“金蝶KIS迷你版”，或者打开下载保存在硬盘上的KDKIS_BZB目录的setup.exe可执行程序，就开始了金蝶KIS迷你版安装过程。同几乎所有的应用程序安装过程一样，在出现的各个安装画面里，点“下一步”、“是”、“下一步”、“确定”等即可完成金蝶KIS迷你版的安装。
　1、“客户信息”录入界面，提示输入“用户名”、“公司名称”和“序列号”时，可随意输入，如“金蝶”、“会计前沿”、“11111”等;
　　2、金蝶安装路径选择默认（C:\Program
Files\Kingdee\KIS\BZB），无须更改。很多客户因为担心C盘容易中毒或者被格式化重装系统等原因而更改软件安装路径为D盘甚至移动硬盘，这都是没有任何作用的，因为您即便选择软件安装在D盘，仍有30%左右的文件是要强制安装在系统盘（C盘）的！因此，除非C盘空间不足，建议大家不要更改金蝶默认安装路径。
三、正版软件注册
　　目前，金蝶正版软件的身份确认方式主要采用的是软加密，需要在安装完软件后，进行正版用户身份的在线注册。
　　由于该过程一般由金蝶客服代表来完成，这里就不再做详细说明了。如有疑问，可咨询金蝶客服中心。注意：
第一次注册时的IE地址为：　　第二次（及以后）重新注册时的IE地址为：
四、建账三步曲之第一步：建账向导
　　1、金蝶安装注册完毕后，回到电脑桌面，双击桌面上的“金蝶KIS迷你版”图标，进入系统登录界面。
注意：如果您安装的是演示版，则双击桌面“金蝶KIS迷你版”图标后，将显示“连接网络加密服务器”的界面。点“取消”按钮，系统将进入正常登录界面。
　　2、在系统登录界面，点“新建账套”按钮，进入数据路径及文件名选择窗口。在该窗口的上面，系统提示“保存在：”哪个位置，请从其后面的下拉框中选择打开E盘下的“金蝶财务数据”目录。在该窗口的下面，系统提示“文件名：”，请输入本公司的全称或简称，如：会计前沿。
　　输入了文件名，选择了账套保存路径后，点“保存”按钮，正式进入“建账向导”界面。
　　下面详细说明建账向导全过程及各步骤注意事项：
1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
输入账套名称：输入公司全称。打印凭证、账薄时显示的公司名称将从这里自动获取。
2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
选择公司所属行业：选择“企业会计制度”。如果您的科目体系与默认的企业会计制度的科目体系有很大出入，可在“不建立预设科目表”前打上对勾，这样，新建的账套里只有现金和银行存款等几个科目，客户可根据本企业实际情况手工录入科目。
3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
记账本位币：默认为（RMB）人民币，可修改为其它币别。
4.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
会计科目结构：默认科目级次为6级，一级科目的长度根据前面选择的所属行业而固定，不能更改，一般默认为4。其它级次的科目长度可根据企业需要做相应调整。2-6级科目长度意义在于可以定义多少个明细科目，比如，默认二级科目长度为2，则二级明细科目最多只能定义100个（从00-99）。因此，要不要更改二级以下科目级次的长度取决于明细科目的多少。
注意：建议不要更改这里的科目设置，如果您担心往来单位或原材料库存商品等比较多，则建议用核算项目，无须调整二级科目代码的长度！具体核算项目的含义在后面会讲到。
5.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
会计期间的界定方式：金蝶提供了三种会计期间的界定方式，分别为“自然月份”、“天数”、“任意期间数”，请选择系统默认“自然月份”。会计年度开始日期，也请选择系统默认“1月1日”。客户需要选择的是“账套启用会计期间”。启用会计期间的选择主要有三种，一是从企业成立时开始，如企业成立于1998年6月，则账套的启用会计期间为1998年6期，该方式下，无须输入初始化数据，但需要补做从98年6月到当前的所有凭证，不过可以查询本企业所有电脑账。第二种启用会计期间的选择是本年第1期，也就是从年初启用，该方式下，初始化数据无须输入本年的累计借贷方发生额，但仍须补做从年初到当前期间的所有凭证，但可查询完整的年度账。最常用的选择是从当前期间开始启用，比如当前为2007年11月，则启用会计期间为2007年11期，该方式下，初始化数据须输入期初数和本年内的累计借贷方发生数，工作量比较大，但无须补做07年11月之前的凭证数据。
　　做完以上工作后，点“完成”，在显示的“日积月累”界面上，把“下次进入时显示这一屏”前面的对勾取消（以后想查看日积月累内容时，请点“帮助”菜单中的“日积月累”子菜单），然后点“关闭”按钮即可进入初始化数据录入界面。
五、建账三步曲之第二步：初始化
　　初始化数据录入可以说是整个金蝶软件应用过程中最复杂的一步！不过一旦完成了这一步，以后的工作就非常轻松了。
1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
设置manager密码
　　manager是系统默认的超级用户，初次使用金蝶软件时，manager的密码为空，为安全起见，强烈建议大家在建账向导完成后即进行manager密码的设置。
打开金蝶窗口最上面的“工具”菜单，点“修改密码“子菜单，在出现的修改manager密码窗口中，输入“新密码”及“确认新密码”，也就是输入两次密码即可。比如您要设置密码为xyz852，则在“新密码”及“确认新密码”两处都输入xyz852，然后点“确定”按钮即可。
　　 2、 账套选项
　　其实，在初始数据录入阶段，对账套选项进行设置的意义不大，与初始化可能相关联的选项除了可以更改账套名称（公司全称）外，主要就是核算项目是否可以分级显示的选项了。
单击“账套选项”，在出现的窗口中点左下角的“高级”按钮，进入“高级配置选项”窗口，把“允许核算项目分级显示”打上对勾。
　　 3、币别
　　如果有外币业务，请单击“币别”，再点“增加”，输入“币别代码”（如HKD、USD等）和“币别名称（如港币、美元等），最后再次点“增加”。
　　注意：由于目前有外币业务的企业都采用的是浮动汇率，因此，这里不要再输入汇率，以后输入凭证时临时指定当前汇率即可。
　　 4、科目
　　在讲核算项目之前，首先说科目，核算项目将在下个阶段说明。科目是整个金蝶软件系统中的核心，在默认的企业会计制度科目体系下，多数企业所需的一级会计科目都已预设，需要调整的主要是下级明细的增加和科目属性的设置。当然，系统预设的科目包括一级科目仍可以在未录入数据之前增加、修改或删除。
通常需要增加的明细科目主要有两类：
1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
银行存款、其它应收款、其它应付款、应交税金、管理费用
2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品
　　第一类科目中，应交税金的明细科目系统已经预设，其它科目需要手工增加明细科目。以银行存款1002科目为例，手工增加明细科目的方法是：在初始数据界面单击“会计科目”，再点“增加”，输入“科目代码”为100201，“科目名称”为中国银行，再点最下面的“增加”按钮，接着输入“科目代码”为100202，“科目名称”为招商银行，再点最下面的“增加”按钮。可根据情况依次增加科目代码为100203、100204等。
　　注意：由于在建账向导过程中，选择的会计科目结构为4-2-2-2-2-2级次，因此，二级科目代码长度必须为2，以银行科目为例，二级明细科目就只能从100201一直增加到100299，不能输1002001等。
第二类科目比较特殊，因为其明细科目可能会超过100个，甚至达到1000个以上。而系统规定的明细科目代码长度只能是2位，这样，通过明细科目来增加下级已经是不可能了。怎么办？设置核算项目。
　　在初始数据界面单击“会计科目”，选中“应收账款”后点“修改”，进入修改科目界面，在右下角“核算项目”后的下拉列表框中选择“往来单位”（默认为“无”），再在其下的“往来业务核算”项目前打上对勾。其它三个科目同此设置。
　　对于原材料和库存商品，由于没有默认的核算项目可选，需要首先到核算项目窗口中新增两个类别。在初始数据界面单击“核算项目”进入核算项目设置窗口。首先点窗口左下角的“增加类别”按钮，输入类别名称“原材料”，再点确定按钮退出，然后点窗口右边的“增加”按钮，输入代码和名称，增加具体的原材料项目，如“001?
电脑配件”等，如果材料有分级，则须注意上级代码的输入和选择，比如01
表示 电子产品类，02 表示
生活用品类，则输入01001
电脑配件时，须选择其上级代码为“01”。按以上操作步骤继续增加“库存商品”核算项目类别及其具体商品项目即可。
　　增加了所需的核算项目，我们接着对原材料和库存商品科目进行设置。在初始数据界面单击“会计科目”，选中“原材料”后点“修改”，进入修改科目界面，在右下角“核算项目”后的下拉列表框中选择“原材料”（默认为“无”），再在其下的“数量金额辅助核算”项目前打上对勾。其它三个科目同此设置。
　　如果某科目如银行存款等需要下设外币，则在初始数据界面单击“会计科目”，选中“银行存款”后点“修改”，在“币别核算”中按企业需要进行选择。注意：某科目当前未选择外币核算时，在以后可随时更改该科目核算“所有币别”。
　　 5、核算项目
　　如上针对会计科目的描述，当某些比较特殊的一级科目，如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品等的下级明细可能超过100个的时候，已经无法通过长度只能为2的明细科目代码来表示了，就只能通过核算项目。
　　何谓“核算项目”？简单地说：就是可以公用的没有数量限制的明细科目集。比如可以把所有的供应商和客户统一罗列在一起，没有数量的限制，每个单位只定义一次，统称为“往来单位”，供需要它的一级科目共同调用，比如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，甚至主营业务收入等。
　　核算项目是金蝶软件一个独特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工账或常规电脑账在定义往来客户时的缺陷。
　　以应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目为例，在做手工账并设置其下属往来单位时，通常用明细科目的方式来表示。如应收科目为1113，则用
111301表示笔杆子公司等。但这样做缺点是：
1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
因为科目级次的原因而导致增加的明细科目有限。比如上面的应收账款科目的例子，由于二级科目为2位，则最多只能增加99个往来单位。即便您定义二级为3位，也只能增加999个往来单位，总之，一旦事先定义好科目级次，则往来单位的数量就会受到限制，因为科目级次是不能随便更改的。而通过核算项目则往来单位可随意增加修改。
2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
重复定义。比如同一个往来单位如笔杆子公司，既可能是您的客户，也可能是您的供应商，甚至可能两者都是，如此，按手工账的做法，您就需要同时在应收、应付，甚至预收、预付科目同时增加笔杆子公司作为下级科目。这样，其实是在重复定义，从而影响了系统的运行效率。而通过核算项目，则只需要定义一次，所有科目都可调用。
3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
查看报表受限。如果您是通过增加明细科目的方式来表示往来单位的，那么您就不可能在同一张表上同时体现与笔杆子公司有关的所有往来情况。因为111301—应收账款[笔杆子公司]科目与213101—应付账款[笔杆子公司]科目是没有任何关联关系的。而通过核算项目，则可以实现这个需求。因为四个往来科目是共用这些往来单位代码的。
　　在初始数据界面单击“核算项目”，选择“往来单位”，点窗口右边的“增加”按钮，输入“代码”和“名称”即可。“代码”可随意输入，但建议输入往来单位（包括供应商和客户）简称的大写拼音字母，以便输入初始数据或凭证时方便查找，如会计前沿可输入“代码”为BGZ，“名称”为会计前沿，输入后，点最下面的“增加”按钮，接着输入下一个往来单位核算项目即可。
　　注意：如果需要分区域表示管理往来单位，如分为华北区、华南区等。则首先增加核算项目代码和名称为“01”—“华北区”、“02”—“华南区”，然后再增加具体的往来单位，如会计前沿属于华南区，则按如上说明输入代码和名称为“BGZ”—“会计前沿”后，切记输入“上级代码”为“02”！
　　其它核算项目类别，如部门或者新增的“原材料”、“库存商品”等，按要求输入代码和名称即可。职员则需要输入较多内容，如果某一项应该输入而没有输，则保存时，系统将有错误提示。
　　6、 初始数据
　　设置完“币别”、“核算项目”、“会计科目”等基础资料后，即可以进行初始数据的输入了。
　　初始数据的输入，根据启用会计期间的选择不同，相应地有三种输入方式。
　　 1）启用期间为公司成立日
　　这种情况下就不需要输入任何初始数据了，
可直接启用账套。
　　 2） 启用期间为年初
　　这种情况下，只须输入上年度的年末余额即可，不需要输入本年累计借贷方发生额（初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方）。
　　诸如现金等科目，按照手工账的记录直接输入期初余额即可。　　如果某科目核算外币，请在初始数据人民币录入窗口中，点左上角的下拉列表框，选择对应币别，输入原币及本位币（根据当前的即时汇率手工计算）期初余额。
　　如果某科目（如应收、应付、预收、预付等）下设“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”，则初始数据窗口中，该科目对应的“核算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进入往来业务汇总记录窗口，再点击左下角的“增加”按钮，进入具体的往来业务资料录入窗口，在该窗口中，将每个往来单位的（应收、应付、预收、预付）余额做为上年年末时的一笔未核销的发生额录入即可，业务编号可输入01、02等（可自行编号，也可以不输业务编号），发生日期选择上年度最后一天，在借方（如应收、预收）或贷方（如应付、预付）录入某往来单位截止上年末未核销的总余额，往来单位代码选择具体的单位即可。比如，某往来单位“BGZ—会计前沿“截止2006年底还欠本公司20000元，则输入“业务编号：01”、“发生日期：”、“借方：20000”、“往来单位代码：BGZ”。
如果某科目下设部门或职员核算项目，同样，在初始数据录入窗口中，该科目对应的“核算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进入具体数据录入界面，录入每个部门或职员的期初余额即可。
　　如果某科目下设数量金额辅助核算（如原材料、库存商品等），同样，在初始数据录入窗口中，该科目对应的“核算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进入具体数据录入界面，录入每个核算项目对应的期初数量和期初余额即可。
　　3） 启用期间为年中
　　这种情况下，需要输入上年度的年末余额以及本年累计借贷方发生额（初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方）。
　　除下设“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”的科目（如应收、应付、预收、预付等）外，其它科目的初始数据录入类同如上2）的说明，只不过多录入了本年内的累计借贷方金额或数量而已。
　　对于下设“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”的科目（如应收、应付、预收、预付等），如果账套启用期间为年中某一期，则为了试算平衡，须每个往来单位按上年年底余额录入一笔、本年度内累计借贷方发生的差额录入一笔。假设本账套启用期间为2007年第10期，某往来单位“BGZ—会计前沿”截止去年年底尚欠本公司15000，本年内累计又欠8000（相当于截止启用期间的期初余额减截止去年年底的期末余额的差额），则在初始化数据录入界面，双击应收账款科目后的对勾，点“增加”，输入两笔记录，分别为1、“业务编号：01”、“发生日期：”、“借方：15000”、“往来单位代码：BGZ”；2、“业务编号：02”、“发生日期：”、“借方：8000”、“往来单位代码：BGZ”。
　　7、 启用账套
　　初始数据录入完毕，点数据录入窗口左上角的下拉列表框，选择“试算平衡表”，如果系统提示：试算表已平衡，就可以启用账套了，如果是红色字体提示：试算表不平衡，则需要仔细核对手工账并更正，直到试算平衡，系统才允许启用账套，进行日常业务的处理。
　　试算表平衡后，点“启用账套”，再点“继续”，系统提示要备份数据，须选择备份路径，按照本文档开头的相关说明，选择对应路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹，备份完毕，点“确定”进入账套启用过程，最后点“完成”即进入日常业务处理界面。（未完待续）
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。在金蝶KIS专业版中如何使用户只看到自己的帐套和凭证？
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问题描述：在中如何使用户只看到自己的帐套？【解决方案】1、打开【账套管理】，单击菜单【操作】→【查看账套】；2、在【用户列表】中单击选择用户名，在右边账套名称前勾选，再单击【保存】按钮，则完成账套查看授权； 选择完毕后单击〖保存〗并退出。系统提示保存成功。用户重新登录时，输入用户名，系统自动显示赋予了用户查看权限的账套名称。
问题描述：在金蝶KIS专业版中如何实现制单人只能查看到本人填制的凭证？【解决方案】1、用manager用户登录专业版→点击【基础设置】→【用户管理】2、选中制单人用户名→【功能权限管理】→【总账查询权和管理权】→【授权】3、点击高级，进入用户权限对话框，在右上角的授权范围栏目里把【当前用户】选上即可。
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Copyright&深圳宝安正版金蝶软件销售服务公司.All Rights Reserved&技术支持：金蝶kis帐套操作指南（二）
初始数据录入
会计&首页&进入初始数据输入屏幕的初始数据，单击上左上角的屏幕上的下拉箭头，选择&人民币&&各学科，分别之一，最初的输入数据（注：有低一级学科必须第一项余额较低，系统会自动降低数据汇总）
固定资产，数据录入
（一），固定资产管理卡
会计&首页&进入初始数据输入屏幕的初始数据，按一下屏幕上的下拉箭头上左上角，选择&固定资产&&单击工具栏按钮或选择&编辑&菜单中增加了&添加&&固定资产卡&点击&基本信息说明&&输入固定资产代码，名称，基本信息，记录信息，原值，累计折旧等（注：固定资产不能修改的代码已经建立） &点击&折旧信息&&选择折旧方法，输入的号码使用期间，折旧费用帐户，按成本，累计折旧，等固定资产&点击&动作&&输入&信息&点击增加固定资产投入下一个数据。
（二），卡不考虑固定资产管理
固定资产在资产中的输入，首先我们要修改的帐户代码固定资产，因为系统提供了一个卡片式录音。
1。修改现有的固定资产，累计折旧及名称代码
主屏幕&帐户&单击&固定资产&&&修改&&代码&1601&，&1998&，主题名称为&1&&确认。单击的&累计折旧&科目&&修改&&&1999&代码&1602&，主题名称改为&2&或其他错误，不&#8203;&#8203;容易确定的名称。
2。添加了两个新的科目：固定资产，累计折旧
点击&添加&&输入代码，并命名为&1601&&固定资产&增加&。同样的，增加累计折旧&1602。&
例：新联想笔记本F41，1表，然后代码为&1601001&，主题名称&联想笔记本F41的&固定资产。
3。固定资产的主题，以建立适当的细节，下面的科目
如：建筑，交通等
4。记录固定资产余额的所有细节
注：原来的系统，&&在接下来的两个科目不需要使用工作，所以没有对账目的影响，你可以忽略它们。
经过初步的数据输入屏幕&点击左上角的&试算平衡&&如果平衡数据，系统会提示&试算平衡一直平平，&如果不平坦的系统会出现&不平衡的电子表格&红色字请仔细检查是否初始数据录入错误。
启用张套会计的家&&&继续&&选择一个备份文件存储目录&确定&系统等待（通常在系统的默认安装目录&Program Files文件\金蝶&或的的&备份&目录原有的建筑存储）自动&确定&完成备份（张套启用完成）。回到原来的建议，建立一个&备份&目录。
首页&会计&文件条目&选择证书字证书，进入服务的日期，进入附件&摘要&输入帐户（如果代码不记得主题工具栏上的按钮或按&F7 &键，进入查询窗口，选择帐户的主题）&输入&输入的条目下一个条目和账户和金额&完成文档条目的摘要，点击&保存&按钮，保存到下一个证书证书输入。
附录1：条目插入，删除
例如：第1和第2项之间插入一个条目，首先将光标移动到前两个条目在摘要栏&单击&插入项目&按钮
将光标移到要删除的条目的摘要栏&点击&删除条目&按钮
附录2：复制摘要
将光标移动到摘要栏&两次&/&键复制的第一个条目的总结，按两次&。&钥匙可以复制一个条目的摘要。
附录3：自动找平量[当最后一个条目，一个条目的证书时，可用&=&和&CTRL + F7&快捷键组合金额]。
审计证书，并张贴
（一）审查和发布
注：根据要求和会计规则，一个单一的系统不能与审计的同一人，操作人员必须更换一次着陆。
方法一：选择与审计权限登陆的单一和非系统的用户。
方法二：会计之家&&文件&菜单中的&更换运营商&&选择一个用户名&确定&如果在窗口右下角，以替换到用户名的运营商的名称，已成功取代。
方法三：如果软件已经登陆，你可以简单地双击单击右下角的会计家运营商的名称更改。
A.单一审计法
更换操作证后&&确定&选择&&编辑&菜单或工具栏按钮字（审核成功）&退出审查全权证书查询。
B.一批审计
凭证查询&会计&确定订单条目&散装审计&的&编辑&菜单&是&确定&关闭（散装证书完成审计）
证书&证书&向前发布&&&完成&等待发布系统完成。
（二）防反张贴审查
（1）防张贴
在家里的会计&按&CTRL + F11&&完成。
（2）防检查（审计取消）
考试合格证书或证书查询窗口进入的会计分录，以确定该序列的书&&&编辑&菜单&进入批发章&&是&确定&完成。
查询有关书籍
第一，总账查询
进入&总账&&选择的会计期间，学科水平，学科领域（如果不是整个系统选项科目的默认选择）&&确定&。
二，查询分析
进入&细分&&选择的会计期间，明细科目范围&确定。 （不能检查凭据张贴）
第三，多列和设置明细账
增加多列击穿
&多列和击穿&&增加&以选择多列和击穿的帐户（如：管理费）&确定&单击&自动布局&&确定&输入帐户多列&管理费用和故障名称，如&&确定&确定（你可以看到多列的帐户）。
多列查询明细
&多列&&选择查询多列的帐户，如&管理费和击穿的击穿&，&&确定查询结果集。
第四，不列举其他报表，请参阅软件的帮助手册。
首先，输入人员的名称等。
项目会计系统维护&&单击窗口顶部的&参谋&&&增加&&输入代码，名称，部门&选择一个类别，单击&...&按钮&输入&&&增加&&选择一个类别（推荐工作人员的分类，如：财务工作人员到&管理&，交通运输部队或其他工作人员归类为&生产工人&类别增加的名称，因为在回成本分配类别）&&增加&（完成数据录入人员）。
二，设置的工资项目
薪资模块的核算方法&&&新建&项目工资下降的向下箭头，单击&&选择员工代码，姓名，部门（&，因为在数据录入人员已成立三个，所以不要手动输入）&新建&输入的工资其他项目，如：基本工资，奖金，津贴和其他工资项目。
三，公式的定义
&计算在&项目&窗口中，选择支付的项目（如：工资应），用鼠标双击，它出现在以上&计算工资项目，如之间的关系定义的窗口：工资=基薪+奖金+福利后&&定义公式来确定。
第四，工资数据录入
选择&工资数据录入&&选择输入滤波器&的所有工资项目&或&固定工资项目&&确定&手动输入工资数据，系统会自动计算总计。
第五，工资报表输出
（1）选择&编辑&&&信息&选择打印该项目的基本工资，如&的名字,......基本工资&，&口&中打&&&，工资，需要打印是可选&确定&确定&调整每个工资项目的宽度，行高，行距，等&&&打印预览&查看打印设置&&&关闭选择的文件（通常是A4纸）和纸张，以确定方向&&&打印预览视图，如果不满意，按打印，打印输出的工资。
（2）选择&编辑&&工资薪金项目您要打印&确定&确定&&查看&&页面设置&输入表名&XXX的薪酬表&&&调整页边距调整列宽不想要打印出来，可以设置为&0.00&，如序列号，和行高列宽&确认&打印，如果满意的话，你可以打印，如果不满意，继续调整。
（3）使用的文件：根据自己的情况和单位设置的要求。
SEVEN报表处理
一份新的报告（编辑头，表体&&定义公式重新计算）
1，创建表身
自定义报告&单击&文件&菜单中的&新建&或单击顶部的左上角的第一个白色按钮&进入白色网格如头：&主题数&，&二线&，并输入表&身体。例如：&1001现金&等具体项目。
2，定义公式
单击单元格需要定义公式的例子：在酒吧&按&F7&期初现金输入公式，引导正确的输入科目代码&按&&选择&帐户上的黄色按钮，如&现金&&确认&点击&&右侧的黄色按钮&选择帐户，如&现金&&确认&选择类型期初余额&点击&填写公式&&确定&单击公式栏在顶部屏幕上&&&来完成的点击框公式定义。
3，公式定义的总列
如：年初现金向固定资产，
单击单元格需要定义公式&按&F7&进入向导&选择&选择计算功能的&SUM&中的参数&总结，进入细胞内的位置，如：C3：C8&&确定&输入用公式&&。&
4，设置字体
选择单元格，改变字体，点击鼠标右键&&单位&属性&选择&单元格属性的字体颜色&单击&字体&&选择选择字体（Times New Roman的一般选择，小4个字符，最好的）&确定&确定
5，设置使用鼠标拖动相应的行也被定义为实现特定的高度，行的高度调整，以实现单行高设置行的高度。
方法：调整行，右击&属性&点击&确定&&&确定&&选择所需的默认行的高度&&&去掉高&输入特定数量行，如：90（即90毫米）&确定。
注：KIS标准线的产品只能是渐进的高设置，不支持多行职能的同时设置。
6，调整列宽
独立的调整方法，并在同一行
7，重新计数的报告
&点击报告定义是完整的&！&或按&F9&快捷方式。
8，报告表，页眉，页脚，设置笔记
（1）表设置（字体按钮可选字体）
菜单栏&属性&报告&属性&页眉和页脚编辑页眉和页脚报表的名称&&点击&报告名称&按钮&确定&确定。
（2）设置的头（报告日期）
菜单栏&属性&报告&属性&页眉和页脚编辑页眉和报表页脚&&姓名：XXX |&输入功能&[财政年度]年＆[报告期]月＆[最大日期]日&制度自动采取的最大月度日期。
（3）设置页脚
选择页脚&1&编辑页眉和页脚，如输入框：财长：XXX&子字符&|&&输入，如：审计：XXX&分字符&|&&输入，如：手表：在&端口&中的标记&&&看看效果的概述XXX&&确定&确定。
（4）报表设置
菜单栏&属性&报告&属性&页眉和页脚编辑报表&内容&输入相关的确认。
9。报表打印设置和打印（A4纸纸一般选择）
点击&文件&&在打印视图打印预览&关闭&&文件&&页面设置&选择纸张类型和打印方向，打印预览的大小调整页边距&确定&看到效果（如果不满意，您可以单击&打印&按钮，打印，如果不满意，然后进入&页面设置&继续调整）。
主屏结帐&&&前进&结帐&提示完成备份，选择前面创建的目录中的&备份&&确认&等待备份系统&确定&是&（完成结账）。
2，反结账（取消结帐）（注：请谨慎使用）：主画面&&C TRL + F12键&完成。
九备份和恢复
1，备份（备份，每月一次将是最好的）
主屏幕&文件&备份&选择帐户设置最初建目录&是&确定。为了防止系统故障，病毒感染和其他不可预见的情况，从而导致数据丢失，影响了正常的金融业务。张涛，你应该定期备份，并保持它。有了这个功能，你可以压缩备份数据，将帐户设置为软盘或硬盘供以后使用。
在&系统维护&模块点击&Zhangtao backup&&系统要求输入存储路径的备份帐户设置&点击&确认&，完成帐户设置备份&点击&取消&回馈。
参考&金蝶KIS V7.X备份解决方案&，详细解释。
主画面&&文件&张涛，选择备份文件来恢复文件夹，如：&备份&&选择&备份文件&XXX有限公司AIB。&岁的张涛&保存（完全恢复）之间的区别在开立账户&窗口中，将出现在张涛复苏。
初始现金余额项&设置&输入&确定在年初的现金数量
输入初始余额银行银行期初余额录&&&确定&。
（1）现金日记账&确定&编辑&新建&根据业务逐笔登记&增加&关闭
（2）会自动检查系统的库存现金和对账日记账和总账。
（3）银行日记帐
银行杂志&确定&编辑&新建&根据业务逐笔登记&增加&关闭
（4）银行对账单（如果没有银行的磁盘，有意义的）
编辑&&根据条例草案，以增加通过银行的磁盘钢笔或营业场所，该法案的出台的新
引进银行对帐编辑&&&磁盘选择&文件&打开
（5）出纳报告
&选择滚滚向前的竣工日期&（注意滚动帐户的帐户，出纳操作不能被修改）
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